监督索引号53012670336001600000

附件1

石林彝族自治县路美邑中学

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县路美邑中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县路美邑中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

附件2

石林彝族自治县路美邑中学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，贯彻党的教育方针、政策，落实教育教学计划，承担初等义务教育。明确先进的办学理念，加强初中教育教学管理，大力提高教学质量。促进教师发展，积极改善办学条件，大力提升办学档次，加强校园文化建设，提高育人水平，加强安全管理，办安全和谐的学校，办社会满意的优质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全办、教科室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 坚持民主决策，推进依法治校。充分发挥民主集中的原则，坚持学校校务、财务公开、透明，强化民主监督机制；坚持集体议事和“三重一大”等民主制度。

2、深入开展教学科研活动，提高教师教育教学业务水平。定期召开教学研讨会，研究提升中考教学质量的方法措施，不断探索完善修正备课、作业批改等制度，务求实效，推进课堂教学有效性探索，进一步培植骨干教师和学科能手。

3、全面实施素质教育、提升教育教学质量。开齐课程，开足课时，规范办学行为，提高德育实效和教学效率，促进学生全面发展、个性民展，为学生终身发展奠定基础，大力开展各种课外活动，提升质量的同时，提高师生的素质，让师生在阳光下共同成长，共同进步。

4、加强师德师风建设，培养高素质的教师队伍。进一步提高教师的思想政治素质，引导全校教师认真学习党和国家的教育方针、政策和法律法规。牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，以优良的思想政治素质影响和引领学生，进一步提高教师的职业道德水平，进一步增强教师主人翁责任感，热爱教育，热爱学校，热爱学生，自觉抵制社会不良风气影响，廉洁从教，依法执教。

5、推动校园文化建设工作，积极改善办学条件。完善学校的校园文化建设布局，加强各班级、各年级组、各科室及教师办公室的文化宣传布置。加大学校办学理念、目标的宣传，形成具有路美邑中学特色的校园文化氛围。加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，落实校园防火及其他安全隐患的预防工作。确保校园各设施设备的正常运行，不断完善、提升学校设施设备的整体水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15088433元，其中：一般公共预算15088433元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

财务总收入与上年对比减少1876891.64元，主要原因是：2025年在职教职工人数比2024年减少了16人，职工工资、工会费、福利费及各种保险减少；2025年在校学生人数比2024年减少了52人，学校正常运转公用经费、营养改善计划专项资金、家庭经济困难学生生活费补助专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15088433元，其中:本年收入15088433元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15088433元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比减少1876891.64元，主要原因是：2025年在职教职工人数比2024年减少了16人，职工工资、工会费、福利费及各种保险减少；2025年在校学生人数比2024年减少了52人，学校正常运转公用经费、营养改善计划专项资金、家庭经济困难学生生活费补助专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15088433元。财政拨款安排支出15088433元，其中：基本支出14454244元，与上年对比减少1958537.84元，主要原因是：2025年在职教职工人数比2024年减少了16人，职工工资、工会费、福利费及各种保险减少；项目支出634189元，与上年对比增加81646.2元，主要原因是：2025年项目支出比2024年项目支出增加了营养改善计划食堂人员专项支出项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050203-初中教育10154281元，其中基本支出人员经费9587884元，公用经费383480元，主要用于人员工资、失业保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、离退休人员其他管理费、劳务派遣人员工资等支出。项目支出182917元，主要用于困难学生生活补助，学生营改善计划项目支出，学校正常运转公用经费。

20500701-特殊学校教育3840元，单位正常运行的办公费支出。

2050999-其他教育费附加安排的支出447432元，主要用于保安人员，营养改善计划食堂人员经费支出。

2080502-事业单位离退休316800元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1346901元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出616940元，主要用于在职职工机关事业单位职业年金缴费支出。

20800801-死亡抚恤58572元，主要用于遗属生活补助支出。

2101102-事业单位医疗564743元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出。

2101103-公务员医疗补助450593元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出62830元，主要用于单位职工重特病医疗统筹、工伤保险支出。

2210201-住房公积金1065501元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县路美邑中学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县路美邑中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县路美邑中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县路美邑中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县路美邑中学2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

我校按照“厉行节约”的原则从严从紧编制预算，结合上年支出情况，缩减公务接待费，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县路美邑中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县路美邑中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县路美邑中学重点项目为: 农村义务教育营养改善计划县级配套（初中教育）专项资金45184元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县路美邑中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比与上年对比无变化。

石林彝族自治县路美邑中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县路美邑中学资产总额4,397,423.70元，其中，流动资产122847.11元，固定资产4,274,126.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产449.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少289930.26元，其中固定资产减少378027.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670336001600111

附件3路美邑中学部门预算公开表20250312023754819