监督索引号53012670335700200000

石林彝族自治县民族图书馆2025年

预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县民族图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县民族图书馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县民族图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的基本路线，忠实实践社会主义先进文化，履行社会主义公益事业职责，坚持“读者第一、服务至上”的宗旨，注重强化服务意识，全心全意为社会服务，为读者服务，最大限度满足广大人民群众的文化生活需求，提高全县各族群众的科学文化知识，促进全县经济、社会、文化全面发展。保存、抢救、收集、整理、存储图书资料、地方文献和少数民族文献，开发各类现代信息情报资源，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。

做好图书资料的采编工作，合理组织藏书，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，充分发挥书刊资料的作用。

开展图书流通、报刊阅览、信息索取、宣传辅导、参考咨询、文献检索、送书下乡等工作。做好文化信息资源共享工程多媒体阅览室的服务工作，负责向全县读者提供科技文献信息检索、参考咨询、电子图书阅览、随书光盘借阅等工作。文献信息服务系统管理、维护工作。积极推进“知识工程”活动进程，帮助指导乡（镇）、学校、部队等图书馆（室）做好图书业务管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，采编室，财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

保存、抢救、收集、整理、存储图书资料、地方文献和少数民族文献，开发各类现代信息情报资源，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。做好图书资料的采编工作，合理组织藏书，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，充分发挥书刊资料的作用。开展图书流通、报刊阅览、信息索取、宣传辅导、参考咨询、文献检索、送书下乡等工作。做好文化信息资源共享工程多媒体阅览室的服务工作，负责向全县读者提供科技文献信息检索、参考咨询、电子图书阅览、随书光盘借阅等工作。文献信息服务系统管理、维护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个,是石林彝族自治县民族图书馆。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人；事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。车辆超编原因是2008年因工作需要购买一辆车辆，2015年国家文化部赠送一辆图书流动车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务收入1626013.00元，其中：本年收入1626013.00元，上年结转0.00元，本年收入中一般公共预算拨款1626013.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少771896.00元，主要原因是2024年人员退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1626013.00元，其中：本年收入1626013.00元，上年结转0.00元，本年收入中一般公共预算拨款1626013.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少771896.00元，主要原因是2024年人员退休2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1626013.00元。财政拨款安排支出 1626013.00元，其中：基本支出1626013.00元，与上年对比减少771896.00元，主要原因是2024年人员退休2人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070104图书馆支出1114602元（其中：基本支出1114602元，项目支出0元）,其中：2070104图书馆支出1114602元，主要用于图书馆保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160824.00元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；208050机关事业单位职业年金缴费支出0.00元，主要用于缴纳职业年金支出；2080502事业单位离退休人员生活补助支出72000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助支出；2080801遗属补助支出11352.00元，主要用于遗属补助支出。

3.2101102事业单位职工基本医疗保险67432.00元，主要用于支付职工基本医疗保险。

4. 2101103公务员医疗补助63850.00元，主要用于支付职工公务员医疗补助。

5. 2101199其他事业行政单位医疗支出8729.00元，主要用于支付其他事业行政单位医疗支出。

6.2210201住房公积金127224.00元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1626013.00元，项目支出0.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出1474281.00元（其中：基本支出1474281.00元，项目支出0.00元）。其中：

30101-基本工资479448.00元（基本支出479448.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴205908.00元（基本支出205908.00元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103-奖金42954.00元（基本支出42954.00元），主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30107-绩效工资312096.00元（基本支出312096.00元），主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费160824.00元（基本支出160824.00元），主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30109-职业年金缴费0.00元（基本支出0.00元），主要用于缴纳职工的职业年金；

30110职工基本医疗保险缴费67432.00元（基本支出67432.00元），主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111公务员医疗补助缴63850.00元（基本支出63850.00元），主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112其他社会保障缴费14545.00元（基本支出14545.00元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113住房公积金127224.00元（基本支出127224.00元），主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品服务支出6.84元（其中：基本支出68380.00元，项目支出0.00元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30201-办公费12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志、人防专项建设、自然灾害风险普查等支出；

30205-水费1600.00元（基本支出1600.00元），主要用于单位水费、污水处理费支出；

30206电费2400.00元（基本支出2400.00元），主要用于单位支出的电费等支出；

30207邮电费1600.00元（基本支出1600.00元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30211差旅费5600.00元（基本支出5600.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30217公务接待费3200.00元（基本支出3200.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；

30228工会经费9280.00元（基本支出9280.00元），主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229福利费24000.00元（基本支出24000.00元），主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30299其他商品和服务支出8700.00元（基本支出8700.00元），主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303-对个人和家庭的补助83352.00元（其中：基本支出83352.00元，项目支出0.00元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助83352.00元（其中：基本支出83352.00元，项目支出0.00元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助等支出；

五、对下专项转移支付情况

石林彝族自治县民族图书馆2025年度无对下专项转移支付。

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0.00元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0.00元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县民族图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13200.00元，较上年减少1200.00元，减少8.33%。与主要原因是严格执行八项规定和厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县民族图书馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

石林彝族自治县民族图书馆2025年公务接待费预算为3200.00元，与上年对比较上年减少1200.00元，减少8.33%。主要原因是严格执行八项规定和厉行节约。国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县民族图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年10000.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年10000.00元增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，主要原因是严格执行八项规定和厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县民族图书馆无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县民族图书馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县民族图书馆资产总额2279200.00元，其中，流动资产329260.49元，固定资产1949974.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少97070.17元，其中固定资产减少42189.37元，主要原因是固定资产折旧42189.37元。流动资产减少54880.80元，主要原因是2023年11-12月养老保险未缴纳，结转到2024年全部支出。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）重点领域财政项目文本情况

2025年石林彝族自治县民族图书馆无重点领域财政项目。

监督索引号53012670335700200111

石林县民族图书馆2025年预算公开编制说明20250317093008179

石林县民族图书馆2025年预算公开表20250317093019021