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石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县圭山镇中心学校是一个独立核算的事业单位。实施学前教育和小学义务教育，促进基础教育发展，贯彻党的教育方针、政策和法律法规，实施教育教学计划，承担学前教育和小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、安全办、总务处、教务处、教科室、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.五育并举，注重学生全面发展。开展丰富多彩、类别众多的课后服务，如科技创新、文化艺术、体育竞技、劳动生存等技能特长培养活动，为学生提供培养兴趣、展示自我、锻炼能力的平台。同时，加强心理健康教育，关注学生心理健康，构建了和谐的师生关系、生生关系。重视德育教育，拓宽育人渠道，拓展育人队伍，构建“三位一体”的全员育人机制。设计举办各类活动，寓德育教育于体育活动、兴趣活动、主题教育、节日庆典、专题教育等，形成自己的工作特色，促使师生心智的健康成长，重视学生行为习惯养成。加强师德建设，弘扬学校正能量。深化德育工作，打造和谐文明的校园环境。加强家校联系，促进家校沟通合作，共同关注孩子的成长。形成家校共育的良好局面。加强学校文化建设，打造特色校园文化。倡导积极向上的学校文化，建设良好的师生关系，通过开展常规教育和丰富多彩的特色活动增强学校凝聚力。

2.加强安全管理，确保师生安全。层层签定安全责任书，定期对学校安全工作进行检查，抓好“三防”建设，做到四个100%，做好“1530”安全教育活动，发现问题，及时整改。继续加强安全教育工作力度，切实增强师生的安全意识。建立特殊学生跟踪档案，及时消除不稳定因素，确保师生安全和教育教学秩序的稳定。开展安全文明校园行活动，着力完善工作制度，加强学校及周边环境整治工作，聘请法治副校长，积极开展法制教育。定期组织应急演练，做好信息上报工作。

3.规范教学管理，提高教学质量。打造优质教育资源，优化课程设置，强化教学管理，推进课后服务，提高教育教学质量。加强教研队伍建设，提升教研水平，深化学术交流，提升教研实力。提供教师培训机会，加强教师继续教育，定期组织教学竞赛，激励教师创新教学，加强师资队伍建设。细化课程教学研究，提升教学质量。开展后进生转化行动研究，推进智慧校园建设，探索大数据教育校本课程，探索学生学习过程评价策略，聚焦检测评价，积极探索学习技能、学习方法指导策略，通过设置学法研讨课、开发使用辅助性学习工具、优秀学习策略分享等措施，指导学生掌握学习方法，学会学习。规范教师教学常规业务，严格执行课程计划，开齐课程开足课时，从学生高效学习出发，狠抓课堂教学有效性，实现教学质量稳步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有139人，其中：财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30228741元，其中：一般公共预算30228741元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1881208.92元，主要原因是：1.人员减少，人员经费及公用经费减少1786956.96元；2.学生人数减少，生均公用经费减少17090.96元；农村义务教育营养改善计划县级配套比例下调，农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金减少325760元；减少了一个预算项目4160元：学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）欠拨专项资金4160元；学前教育家庭经济困难儿童资助人数增加，学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）专项资金增加384元；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助标准上调，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金增加19280元；编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加104395元；增加了一个预算项目128700元：营养改善计划食堂人员专项经费128700元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30228741元，其中:本年收入30228741元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30228741元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1881208.92元，主要原因是：1.人员减少，人员经费及公用经费减少1786956.96元；2.学生人数减少，生均公用经费减少17090.96元；农村义务教育营养改善计划县级配套比例下调，农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金减少325760元；减少了一个预算项目4160元：学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）欠拨专项资金4160元；学前教育家庭经济困难儿童资助人数增加，学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）专项资金增加384元；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助标准上调，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金增加19280元；编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加104395元；增加了一个预算项目128700元：营养改善计划食堂人员专项经费128700元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30228741元。财政拨款安排支出30228741元，其中：基本支出28601377元，与上年对比减少1786956.96元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费减少；项目支出1627364元，与上年对比减少94251.96元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少17090.96元；农村义务教育营养改善计划县级配套比例下调，农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金减少325760元；减少了一个预算项目4160元：学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）欠拨专项资金4160元；学前教育家庭经济困难儿童资助人数增加，学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）专项资金增加384元；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助标准上调，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金增加19280元；编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加104395元；增加了一个预算项目128700元：营养改善计划食堂人员专项经费128700元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201-学前教育401590元，主要用于保证幼儿园正常运转，在教育活动和后期服务等方面开展的费用。

2050202-小学教育19682645元，其中人员经费18566527元，公用经费828600元，主要用于保证小学正常运转，在教育活动和后期服务等方面开展的费用，普岗及特岗教师人员经费的保障。

2050701-特殊学校教育1920元，主要用于特殊学校教育支出。

2050999-其他教育费附加安排的支出936336元，主要用于支付保安人员和营养改善计划食堂人员经费。

2080502-事业单位离退休1411200元，主要用于发放退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2693802元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出246776元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤310584元，主要用于发放遗属生活补助。

2101102-事业单位医疗1129486元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助1129822元，主要用于公务员医疗补助缴费的缴费保障。

2101199-其他行政事业单位医疗支出153578元，主要用于 人员重特病统筹和工伤保险的缴费保障。

2210201-住房公积金2131002元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县圭山镇中心学校无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额900711元，其中：政府采购货物预算93075元、政府采购服务预算807636元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年公务接待费预算为20000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为60次，共计接待400人次。

石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县圭山镇中心学校重点项目为: 义务教育保障金公用经费县级配套（小学教育）专项资金55250元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县圭山镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县圭山镇中心学校资产总额6427343.25元，其中，流动资产302764.48元，固定资产5915548.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产209030.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少108754.08元，其中固定资产减少108732.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值48800元；报废报损资产1项，账面原值48800元，实现资产处置收入3410元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670336001400111

（石林彝族自治县圭山镇中心学校）附件3.部门预算公开样表20250312100239117