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石林彝族自治县第二幼儿园2025年预算

公开目录

第一部分 石林彝族自治县第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县第二幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县第二幼儿园

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,坚持社会主义办学方向,按照教育规律,制定幼儿园的发展规划、学年度工作计划,并认真组织实施；加强教师队伍建设，全面实施素质教育,加强教学质量管理。发挥学校教育的主体作用,促进学校、家庭、社会教育的协调一致,相互配合,形成良好的育人环境。搞好校园建设,做好幼儿园的校舍、设备和经费的管理,改善办园条件。依法治校,民主管理,实行校务公开,发挥教职工大会作用,建立健全各项规章制度和岗位责任制,做好教职工的考核和奖惩。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《云南省幼儿园管理条例》组织开展幼儿园各项活动，规范保教工作，用爱养育、用心教育。

认真做好晨、午检工作，各项台账填写规范；严格执行幼儿园消毒相关规定，严把消毒关，健全各类消毒台账。

结合幼儿园实际，科学、合理组织幼儿在园各项活动。

加强教职工队伍建设，完善保教人员配置，即幼儿园小班每班配有两教一保，中大班每班一教一保。积极开展教师培训活动，人员培训经费不低于保教费收入的5%。

根据本园实际因地制宜创设游戏环境，户外活动设施齐全，玩具丰富多样，有沙水、涂鸦、自主角色游戏区，能满足幼儿跑跳、钻爬、攀登、悬垂、投掷、拍球、平衡的需求，有新增；室内区域活动设置按照年龄特点每班不低于4个，且材料充足、实用、常用、易操作、有创意、有新意。

通过全园师生幼儿的共同努力，顺利完成全年各项工作任务，确保学校平安稳定，无重大安全事故发生。逐步改善校园环境，创造舒适优美的园区环境。学前适龄幼儿入学率100%。圆满完成各级对幼儿园的各项考核工作，努力提高幼儿养育水平。加强教师队伍建设，师德师风较好，无违纪违规现象发生，社会满意率达95%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,659,229.00元，其中：一般公共预算6,659,229.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,127,535.00元，增加原因：2024年10月调入6人，基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,659,229.00元，其中：本年收入6,659,229.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,659,229.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,127,535.00元，增加原因：2024年10月调入6人，基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,659,229.00元。财政拨款安排支出 6,659,229.00元，其中：基本支出5,456,065.00元，与上年对比增加947,977.00元，增加原因：在职人员增加6人。项目支出1,203,164.00元，与上年对比增加179,558.00元，增加原因：2025年公办幼儿园保育员辅助用工经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育支出5,028,922.00元（基本支出3,920,774.00元，项目支出1,108,148.00元）。主要用于学前教育支出，包括人员经费、保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.2050999其他教育费附加安排的支出95,016.00元（基本支出0元，项目支出95,016.00元），主要用于公办幼儿园安保服务采购。

3.2080502事业单位离退休支出14,400.00元（基本支出14,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休人员生活补助。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出603,090.00元（基本支出603,090.00元，项目支出0元），主要用于职工养老保险缴费。

5.2101102事业单位医疗支出252,870.00元（基本支出252,870.00元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.2101103公务员医疗补助支出164,284.00元（基本支出164,284.00元，项目支出0元），主要用于职工（在职和退休）公务员医疗保险缴费。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出23,557.00元（基本支出23,557.00元，项目支出0元），主要用于职工（在职和退休）重特病医疗保险缴费；在职职工失业、工伤保险缴费。

8.2210201住房公积金支出477,090.00元（基本支出477,090.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县第二幼儿园无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县第二幼儿园2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县第二幼儿园2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

石林彝族自治县第二幼儿园2025年接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县第二幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为石林彝族自治县第二幼儿园是非参公管理事业单位故无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，石林彝族自治县第二幼儿园部门资产总额2,115,219.17元，其中，流动资产2,251.83元，固定资产1,944,217.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产168,749.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少153,377.83元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截止2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53012670336002100111

部门预算公开样表20250312102022461