监督索引号53012670433700000

石林彝族自治县板桥街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县板桥街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石林彝族自治县板桥街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

石林彝族自治县板桥街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县板桥街道办事处，原板桥镇，是鹿阜街道下辖乡镇，2017年1月16日，根据市政府批复同意，对板桥街道办事处举行授牌授印仪式，为更好地服务基层、服务群众、服务发展，主要履行以下职责：

一、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和发展生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的社会性、群众性工作。

二、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

三、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

四、参与街道建设、危房改造的管理工作。协助维护好街道的交通、通讯、能源等公共设施，做好辖区内卫生、环境保护和绿化美化工作。

五、办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

六、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区（村）服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

七、配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

八、指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

九、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

十、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、农业综合服务中心、村级会计服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成财政增收、争取上级资金等各项经济发展指标，推动经济发展。

2.完成年度基本建设目标，开展各类公益事业，完成教育、卫生、社会保障等发展目标。
   3.抓好农业生产结构调整、农民增收、烤烟生产收购等农业农村工作，保障居民基本生活，提高居民收入水平。
   4.完成维稳、安全生产等工作，保障社会稳定。

5.完成2024年县对街道办的建设目标任务。

6.做好为民服务工作，完成县委、县政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，为石林彝族自治县板桥街道办事处。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，事业编制43人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2080.92万元，其中：一般公共预算2080.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加167.17万元，增加8.74%；主要原因分析:一是在职实有人员增加2人；二是职工福利待遇提升。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2080.92万元，其中:本年收入2080.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2080.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加167.17万元，增加8.74%；主要原因分析:一是在职实有人员增加2人；二是职工福利待遇提升。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2080.92万元。财政拨款安排支出 2080.92万元，其中：基本支出1948.02万元，与上年对比增加111.17万元，增加6.05%；主要原因分析:一是在职实有人员增加2人；二是职工福利待遇提升。项目支出132.90万元，与上年对比增加56万元，增加72.82%；主要原因分析:一是在职实有人员增加2人；二是职工福利待遇提升；三是新增5名消防救援人员基础支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101-人大事务-行政运行17.34万元，主要用于人大事务支出。

2010199-人大事务-其他人大事务支出2万元，主要用于其他人大事务支出。

2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行364.53万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010399-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出53万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2011101-纪检监察事务-行政运行51.86万元，主要用于纪检监察事务支出。

2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行69.79万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2070109-文化和旅游-群众文化20.80万元，主要用于文化服务事务支出。

2080208-民政管理事务-基层政权建设和社区治理640.88万元，主要用于基层建设和社区建设支出。

2080501-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出15.84万元，主要用于行政单位离退休支出。

2080502-事业单位离退休支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.28万元，主要用于事业单位离退休支出。

2080505-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.45万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080506-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.31万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801-抚恤-死亡抚恤9.28万元，主要用于死亡抚恤支出。

2089999-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出55.13万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出25.20万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出32.76万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出49.74万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出支出6.13万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2120201-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理127.89万元，主要用于城乡社区规划与管支出。

2130104-农业农村-事业运行266.68万元，主要用于事业运行支出。

2130126-农业农村-农村社会事业5.88万元，主要用于农村公益事业支出。

2130705-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助12万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

2210201-住房改革支出-住房公积金109.73万元，主要用于公积金缴费支出。

2240204-消防救援事务-消防应急救援32.42万元，主要用于消防应急救援支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资275.53万元（其中：基本支出275.53万元，项目支出0万元）。

30102-津贴补贴324.65万元（其中：基本支出324.65万元，项目支出0万元）。

30103-奖金72.83万元（其中：基本支出72.83万元，项目支出0万元）。

30107-绩效工资141.38万元（其中：基本支出141.38万元，项目支出0万元）。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费138.45万元（其中：基本支出138.45万元，项目支出0万元）。

30109-职业年金缴费11.31万元（其中：基本支出11.31万万元，项目支出0万元）。

30110-职工基本医疗保险缴费57.96万元（其中：基本支出57.96万元，项目支出0万元）。

30111-公务员医疗补助缴费49.74万元（其中：基本支出49.74万元，项目支出0万元）。

30112-其他社会保障缴费9.67万元（其中：基本支出9.67万元，项目支出0万元）。

30113-住房公积金109.73万元（其中：基本支出109.73万元，项目支出0万元）。

30199-其他工资福利支出35.06万元（其中：基本支出35.06万元，项目支出0万元）。

30201-办公费177.66万元（其中：基本支出44.76万元，项目支出132.9万元）。

30226-劳务费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

30228-工会经费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

30229-福利费20.70万元（其中：基本支出20.70万元，项目支出0万元）。

30239-其他交通费用26.88万元（其中：基本支出26.88万元，项目支出0万元）。

30299-其他商品和服务支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

30305-生活补助617.26万元（其中：基本支出617.26万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

石林彝族自治县板桥街道办事处2024年部门预算无与中央配套事项。功能科目分组，金额0万元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

石林彝族自治县板桥街道办事处2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，金额0万元。

(三）经济社会事业发展事项

石林彝族自治县板桥街道办事处2024年部门预算无按经济社会事业发展事项。

2024年石林彝族自治县板桥街道办事处无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26.9万元，其中：政府采购货物预算26.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县板桥街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县板桥自治县板桥街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年相比无变动。

（二）公务接待费

石林彝族自治县板桥自治县板桥街道办事处2024年公务接待费预算为35万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为525次，共计接待7875人次。

与2023年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县板桥自治县板桥街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与2023年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年石林彝族自治县板桥街道办事处无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县板桥街道办事处2024年机关运行经费安排104.44万元，与上年对比增加5.07万元，增加5.1%；主要原因分析：板桥街道办事处在职实有人员增加2人且职工福利待遇提升，导致单位办公经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石林彝族自治县板桥街道办事处资产总额3612.64万元，其中，流动资产897.27万元，固定资产794.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1920.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加545.45万元，其中流动资产增加594.04万元，固定资产增加2.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）重点领域财政项目文本情况

2024年石林彝族自治县板桥街道办事处无重点领域财政项目。

监督索引号53012670433700111

石林彝族自治县板桥街道办事处2024年预算公开表20241030115029049

石林彝族自治县板桥街道办事处2024年部门预算公开20241030115018612