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石林彝族自治县板桥街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

石林彝族自治县板桥街道办事处，原板桥镇，是鹿阜街道下辖乡镇，2017年1月16日，根据市政府批复同意，对板桥街道办事处举行授牌授印仪式，为更好地服务基层、服务群众、服务发展，主要履行以下职责：

一、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和发展生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的社会性、群众性工作。

二、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

三、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

四、参与街道建设、危房改造的管理工作。协助维护好街道的交通、通讯、能源等公共设施，做好辖区内卫生、环境保护和绿化美化工作。

五、办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区（村委会）完成上级部署的各项工作任务。

六、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区（村委会）服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

七、配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

八、指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。  

九、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

十、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。完成财政增收、争取上级资金等各项经济发展指标，推动经济发展。完成年度基本建设目标，开展各类公益事业，完成教育、卫生、社会保障等发展目标。抓好农业生产结构调整、农民增收、烤烟生产、收购等农业农村工作，保障居民基本生活，提高居民收入水平。完成维稳、安全生产等工作保障社会稳定。做好为民服务工作，完成县委、县政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、农业综合服务中心、村级会计服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入石林彝族自治县板桥街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.石林彝族自治县板桥街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县板桥街道办事处2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：石林彝族自治县板桥街道办事处没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县板桥街道办事处2023年度收入合计3721.39万元。其中：财政拨款收入2400.64万元，占总收入的64.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，占总收入的0.00%；事业收入增加0.00万元（含教育收费0.00万元），增长0.00%，占总收入的0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%，占总收入的0.00%；其他收入1320.75万元，增长36.54%，占总收入的35.49%。与上年相比，收入合计减少372.41万元，下降9.09%。其中：财政拨款收入减少725.90万元，下降23.21%，主要原因为：板桥街道2023年减少工作人员，财政下拨人员经费减少；政府性基金拨款项目收入减少。其他收入增加353.50万元，增长36.55%，主要原因为：县级各单位拨入工作经费、征地拆迁补偿款及人员补助增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县板桥街道办事处2023年度支出合计3218.96万元。其中：基本支出1617.82万元，占总支出的50.26%；项目支出1601.14万元，占总支出的49.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%，占总支出的0.00％；经营支出增加0.00万元，增长0.00%，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少916.07万元，下降22.15%。其中：基本支出增加36.12万元，增长2.28%，主要原因为：街道人员相关经费支出增加。项目支出减少952.19万元，下降37.29%，主要原因为：危房改造、创文及疫情防控、县级各单位拨入工作经费、征地拆迁补偿款及人员补助资金下达数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县板桥街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1617.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1517.47万元，占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.35万元，占基本支出的6.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县板桥街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1601.14万元。其中：一般公共服务支出811.74万元，文化旅游体育与传媒支出3.6万元，社会保障和就业支出128.47万元，卫生健康支出0.86万元，城乡社区支出59.99万元，农林水支出542.98万元，其他支出53.5万元；与上年对比减少952.19万元，降幅37.29%，主要原因为：主要原因为：危房改造、创文及疫情防控、县级各单位拨入工作经费、征地拆迁补偿款及人员补助资金下达数减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。县级单位拨入各项工作经费支出79.99万元，主要用于街道及各部门开展及推进各项工作；各类人员补助支出864.64万元，主要用于发放人员补助、补偿及慰问等；工程项目类支出656.5万元，主要用于各类项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县板桥街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2347.14万元,占本年支出合计的72.92%。与上年相比减少689.93万元，下降22.72%,主要原因是：县级下拨各项人员、工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出485.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%。主要用于人大、政协、政府、纪检监察、党委等的人员经费、日常公用经费及政府提供公共服务的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于文化和旅游、群众文化等的人员经费、日常公用经费及政府提供公共服务的支出；

8.社会保障和就业（类）支出769.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.78%。主要用于民政事务管理、行政事业单位养老、就业、抚恤、社会福利等的人员经费、日常公用经费及政府提供公共服务的支出；

9.卫生健康（类）支出78.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗等的人员经费、日常公用经费及政府提供公共服务的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出112.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于城乡社区规划与管理等的人员经费、日常公用经费及政府提供公共服务的支出；

12.农林水（类）支出779.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.20%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等的人员经费、日常公用经费及政府提供公共服务的支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出90.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于住房改革支出等的人员经费的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于消防救援事务等的人员经费的支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53.00万元，决算为8.79万元，完成年初预算的16.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为7.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.44%，完成年初预算的43.18%；公务接待费支出年初预算为35.00万元，决算为1.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.56%，完成年初预算的2.90%，具体是国内接待费支出决算1.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县板桥街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53.00万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的16.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为7.77万元，完成年初预算的43.18%；公务接待费支出年初预算为35.00万元，决算为1.02万元，完成年初预算的2.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年“三公经费”支出未全部使用一般公共预算财政拨款，部分通过县级拨入各项工作经费中列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.36万元，增长98.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.18万元，增长116.06%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长22.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：上一年板桥街道公务用车运行维护产生的支出财政局未出，所以积累到2023年支付；上一年接待费未及时报销，造成基数大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于烤烟收购、森林防火、两委换届、环境整治、招商引资等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次254人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展烤烟收购、森林防火、党员培训、环境整治、招商引资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县板桥街道办事处2023年机关运行经费支出100.35万元，比上年减少6.73万元，下降6.28%，主要原因为：电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费等支出较少。部门机关运行经费主要用于办公费支出40.52万元，劳务费支出0.1万元，工会经费支出7.57万元，福利费19.93万元，公务用车运行维护费支出2万元，其他交通费用支出26.2万元，其他商品服务支出4.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石林彝族自治县板桥街道办事处资产总额4967.56万元，其中，流动资产897.27万元，固定资产1526.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2543.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加594.04万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7.65万元，其中：政府采购货物支出7.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.7万元，其中：授予小微企业合同金额2.7万元。占政府采购支出总额的35.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县板桥街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012670433701111

石林彝族自治县板桥街道办事处2023年度部门决算公开20241030115202118

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