监督索引号53010000246704801000

石林县生态环境保护综合行政执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石林县生态环境保护综合执法大队（以下简称执法大队）是石林分局下属单位。其职责是为维护生态环境提供监理保障。负责污染防治监理；生态环境监理，排污收费管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展专项检查，严肃查处生态环境违法行为。石林分局积极开展规模化畜禽养殖行业、核与辐射、餐饮油烟、工业噪声等8项专项执法检查及风险隐患排查，出动执法人员30人次，现场检查企业200户。

2.加强案件办理力度。石林分局下达《责令改正违法行为决定书》107份，立案调查环境违法案件57件，下达《行政处罚决定书》38份，其中不予处罚案件21件，入库罚没收入金额210万。及时处理各类投诉、举报，问题和建议92起，办结率、满意率100%。

3.全力推进各级生态环境保护督察整改工作。按照《石林彝族自治县人民政府印发石林彝族自治县重点生态环境问题专项整治工作三年行动方案的通知》，每月开展调度工作，确保问题整改到位。中央第二轮生态环境保护督察期间，石林县共收到督察组交办投诉举报件11件，其中：8件个性件已完成整改并通过市级验收，1件重点件通过省厅验收；共性件3件，1件不属实无需整改，2件已完成整改并通过县级自查自验，正在申请市级验收。反馈意见问题17个，正在按照整改方案要求进行整改，需于2023年底前完成整改的6个问题，其中1个不涉及石林县无需验收销号，其余5个已经完成县级自查自验，待市级组织开展验收销号；云南省第二轮生态环境保护督察期间共交办问题5件，已全部完成整改；持续推进小新冲片区矿山及部分饮用水水源地涉嫌环境违法问题整改工作。

4.强化服务指导，持续提升企业管理能力。将“执法+指导”的执法检查模式贯穿执法始终共开展非现场监管10次。向企业进行法律法规普法宣传5次，帮助企业解决各类污染防治问题30个。

5.强化能力提升，持续提高队伍执法效能。积极派员参与“绿剑”、“执法大练兵”等行动，立足于实践，切实提升执法效能，在昆明市2023年第一批“绿剑”专项执法行动，检查各类对象20个，其中立案调查涉嫌环境违法行为15起。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括：一中队、二中队、三中队、四中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林县生态环境保护综合行政执法大队作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石林县生态环境保护综合行政执法大队2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位2023年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林县生态环境保护综合行政执法大队2023年度收入合计305.38万元。其中：财政拨款收入305.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加18.32万元，增长6.38%。其中：财政拨款收入增加18.32万元，增长6.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加1人及正常晋升、职务变动。

二、支出决算情况说明

石林县生态环境保护综合行政执法大队2023年度支出合计305.38万元。其中：基本支出298.64万元，占总支出的97.79%；项目支出6.74万元，占总支出的2.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18.32万元，增长6.38%。其中：基本支出增加11.57万元，增长4.03%；项目支出增加6.74万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年新增在职死亡丧葬费和一次性抚恤金资金6.74万元，及正常晋升，致使本年事业运行经费增加，日常公用经费支出增加5.96万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林县生态环境保护综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出298.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.83万元，占基本支出的88.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.81万元，占基本支出的11.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林县生态环境保护综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为在职死亡丧葬费和一次性抚恤金资金6.74万元主要用于支付死亡职工丧葬费和一次性抚恤金资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林县生态环境保护综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出305.38万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18.32万元，增长6.38%,主要原因是2023年新增在职死亡丧葬费和一次性抚恤金资金6.74万元，及正常晋升，致使本年事业运行经费增加，日常公用经费支出增加5.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出15.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出235.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于环境保护管理事务的行政运行、其他环境保护管理事务支出、生态环境执法监察支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障（类）支出23.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于支付职工住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.78万元，决算为2.77万元，完成年初预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为2.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.70%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.30%，完成年初预算的98.33%，具体是国内接待费支出决算0.59万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林县生态环境保护综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.78万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.59万元，完成年初预算的98.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位2023年严格按照厉行节约的要求，严格执行控制三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.35万元，增长14.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.24万元，下降10.00%；公务接待费支出决算增加0.59万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本单位2023年根据工作需要适度安排公务接待费0.6万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市部门到石林县开展石林县农村生活污水治理情况专题片场拍摄采访工作，开展农村生活污水治理设施情况排查工作，开展“5.22”世界生物多样性大会云南昆明主会场开幕式节目表演组石林组现场指导工作，调研指导石林县空气自动站大气污染防治工作，开展农村生活污水治理情况工作，开展石林县大气、水污染防治（溯源）工作研判会（邀请省市级专家）工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林县生态环境保护综合行政执法大队2023年机关运行经费支出33.81万元，比上年增加2.32万元，增长7.37%，主要原因是本年度生态环境执法工作开展力度加大、生态环境执法任务增加，导致与生态环境执法相关的机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于与生态环境综合执法相应的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石林县生态环境保护综合行政执法大队资产总额6.45万元，其中，流动资产6.45万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.76万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000246704801111

石林县生态环境保护综合行政执法大队2023年度部门决算公开表20240923115025701