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昆明市生态环境局石林分局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境局石林分局是昆明市生态环境局的派出机构。其职责是贯彻落实党中央、省委、县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持，强化现场生态环境执法监督，现有生态环境保护许可等职能上交市级生态环境部门，在市级生态环境部门授权范围内依法承担生态环境保护许可具体工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，河流断面水质达标率100%，集中式饮用水水质达标率100%；石林县优良率为95.8%，PM10浓度为38ug/m³,PM2.5浓度为22ug/m³；石林县无土壤污染防治重点行业企业，无污染地块。完成8个“一住两公”地块土壤污染状况调查，均不属于污染地块，重点建设用地安全利用率达100%。全县医疗废物处置率达100%。

1.项目建设工作。

石林县“千吨万人”饮用水水源地团结水库保护工程、石林县西河中上游沿岸农村生活污水治理项目建设已完工并投入使用。石林县长湖镇历史遗留废渣综合治理及地块风险管控工程完成了可研审批、招投标等前期工作，已进场施工。石林县共89个行政村，现完成78个行政村农村生活污水治理工作，治理率为88%。

2.持续抓好各级生态环保督察交办和反馈问题整改。

按照《石林彝族自治县人民政府印发石林彝族自治县重点生态环境问题专项整治工作三年行动方案的通知》，每月开展调度工作，确保问题整改到位。中央第二轮生态环境保护督察期间，石林县共收到督察组交办投诉举报件11件，其中：8件个性件已完成整改并通过市级验收，1件重点件通过省厅验收；共性件3件，1件不属实无需整改，2件已完成整改并通过县级自查自验，正在申请市级验收。反馈意见问题17个，正在按照整改方案要求进行整改，需于2023年底前完成整改的6个问题，其中1个不涉及石林县无需验收销号，其余5个已经完成县级自查自验，待市级组织开展验收销号；云南省第二轮生态环境保护督察期间共交办问题5件，已全部完成整改；持续推进小新冲片区矿山及部分饮用水水源地涉嫌环境违法问题整改工作。

3.严格落实建设项目环境影响评价审批制度。

持续优化营商环境，强化建设项目审批管理，共审批建设项目环境影响报告表14份；备案建设项目环境影响登记表129件，督促指导石林产业园区完成规划环评编制并通过市级审查。无不符合产业政策及高污染项目落地，以最严的准入条件护航县域经济高质量发展。

4.争先进位工作。

积极争当农村污水示范建设“排头兵”，石林县被省生态环境厅、省财政厅列为昆明市唯一的农村污水治理整县推进示点县，争取到第一批以奖代补资金680万元；积极做好省级生态文明建设示范县复审工作，现通过省级复审，被云南省生态环境厅命名为“省级生态文明建设示范区”；被市平安领导小组评为市级平安单位，被市生态环境局评为“2023年大气应急防控突出集体”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、环境管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市生态环境局石林分局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局石林分局（本级）2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局石林分局（本级）2023年度收入合计1,078.18万元。其中：财政拨款收入682.16万元，占总收入的63.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入396.02万元，占总收入的36.73%。与上年相比，收入合计减少2,070.21万元，下降65.75%。其中：财政拨款收入减少1,726.39万元，下降71.68%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少343.82万元，下降46.47%。主要原因是2023年石林县“千吨万人”饮用水水源地团结水库保护工程专项资金比上年减少1,280.92万元；昆财预〔2023〕378号石林“11.03”违法排污应急处置资金比上年减少507.20万元；石财预〔2022〕1号配套宜石垃圾处理工程石林县收运设施项目专项资金比上年减少62.86万元，2023年该项目地方未安排配套资金；昆财资环〔2020〕55号石林县黑龙潭水库径流区水质改善提升项目中央水污染防治专项资金比上年减少239.23万元，该项目2022年12月已完成竣工决算等。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局石林分局（本级）2023年度支出合计1,327.98万元。其中：基本支出174.04万元，占总支出的13.11%；项目支出1,153.94万元，占总支出的86.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,298.15万元，下降63.38%。其中：基本支出增加15.05万元，增长9.47%；项目支出减少2,313.19万元，下降66.72%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年石林县“千吨万人”饮用水水源地团结水库保护工程专项资金比上年减少1,280.92万元；昆财预〔2023〕378号石林“11.03”违法排污应急处置资金比上年减少507.20万元；石财预〔2022〕1号配套宜石垃圾处理工程石林县收运设施项目专项资金比上年减少62.86万元，2023年该项目地方未安排配套资金；昆财资环〔2020〕55号石林县黑龙潭水库径流区水质改善提升项目中央水污染防治专项资金比上年减少239.23万元，该项目2022年12月已完成竣工决算等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局石林分局（本级）单位机构正常运转的日常支出174.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.34万元，占基本支出的89.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.70万元，占基本支出的10.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局石林分局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,153.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：退休人员生活补助13.56万元主要用于发放离退休人员生态补助；黑龙潭水库水质提升工程项目资金10.00万元主要用于黑龙潭水库水质提升工程项目经费；遗属补助经费1.81万元主要用于发放遗属补助；生态文明示范县创建复核补助经费16.86万元主要用于生态文明示范县创建复核工作顺利开展; 2019年中央土壤污染防治专项资金预算的通知162.62万元主要用于生态环境保护经费；离退休人员公务员医疗补助1.74万元及重特病医疗统筹（退休人员）0.21万元，主要用于缴纳离退休人员单位承担公务员医疗补助及重特病医疗保险；石林县长湖镇历史遗留废渣综合治理及地块风险管控工程专项资金200.00万元主要用于长湖镇历史遗留废渣综合治理；昆明市财政局关于调整2020年中央农村环境整治提前下达资金（非贫困县）的通知184.55万元主要用于生态环境保护经费；辅助用工经费15.17万元主要用于支付编外人员工资及社保费；石林“11.03”违法排污事件应急处置项目经费18.33万元主要用于“11.03”违法排污治理经费；其他管理费用1.64万元主要用于支付离退休人员福利费；法律顾问聘请经费4.80万元主要用于法律咨询及完善、加强法制学习；环境监管执法及环境违法案件办案经费17.66万元主要用于环境保护执法经费；石林县生态环境应急监测监控中心建设补助经费4.73万元主要用于支付2023年建设一座683.3平方米石林县生态环境监测监控应急指挥中心工程项目尾款；环境监测专项经费14.00万元主要用于环境监测购仪器及相关专用材料费；石林县“千吨万人”饮用水水源地团结水库保护工程专项资金482.88万元山头上村村落、石板哨村、高石哨、占屯村、和摩村生活污水收集处理经费；生态环境宣传实践活动经费3.38万元主要用于开展生态环境保护宣传教育活动宣传费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局石林分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出701.48万元,占本年支出合计的52.82%。与上年相比减少1,707.07万元，下降70.88%,主要原因是2023年石林县“千吨万人”饮用水水源地团结水库保护工程专项资金比上年减少1,280.92万元；昆财预〔2023〕378号石林“11.03”违法排污应急处置资金比上年减少507.20万元；石财预〔2022〕1号配套宜石垃圾处理工程石林县收运设施项目专项资金比上年减少62.86万元，2023年该项目地方未安排配套资金；昆财资环〔2020〕55号石林县黑龙潭水库径流区水质改善提升项目中央水污染防治专项资金比上年减少239.23万元，该项目2022年12月已完成竣工决算等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出10.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出662.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.47%。主要用于环境保护管理事务的行政运行、其他环境保护管理事务支出、生态环境执法监察支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于支付职工住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为2.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局石林分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降9.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.24万元，下降9.92%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格按照厉行节约要求，严格控制日常公用经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境保护执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局石林分局（本级）2023年机关运行经费支出18.70万元，比上年减少0.22万元，下降1.16%，主要原因是本年开展培训工作减少，培训费支出降低。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市生态环境局石林分局（本级）资产总额15,659.63万元，其中，流动资产3,307.24万元，固定资产112.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8,811.55万元，无形资产0.22万元（净值），其他资产3,428.54万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加606.84万元，其中固定资产增加30.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.50万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000246706501111

昆明市生态环境局石林分局（本级）2023年度部门决算公开表20240923114112723