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石林彝族自治县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责编制全县农村公路基础设施建设的发展规划，审核各乡镇乡村公路建设计划。

2.宣传贯彻执行国家和省、市、县有关交通工作的方针、政策和法律、法规；拟定相关政策，经批准后监督实施。

3.负责全县农村公路交通基础设施建设；负责全县农村公路交通基础设施建设质量的监督管理。组织拟定农村公路工程建设相关制度及实施细则、办法并监督实施。监督管理农村公路工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；负责全县农村公路交通基础设施的勘测设计管理及工程质量监督。

4.负责全县农村公路及附属设施的管理和养护，组织拟定全县农村公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县农村公路及其附属设施养护年度计划，监督执行养护计划和养护质量，统筹安排和监管全县农村公路及其附属设施养护资金；负责安排全县农村公路灾害防治和抢修任务；负责全县农村公路及其附属设施养护大中型改造维修工程和农村公路养护工作。

5.负责辖区内农村公路路政管理；负责办理农村公路的路政案件；负责辖区内农村公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权；负责县级公路超限超载运输的管理。

6.指导农村公路安全生产和应急管理工作。负责对全县农村公路工程建设及养护安全；组织协调道路交通的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

7.负责编制全县交通基础设施建设经费预决算并监督执行；负责全县交通基础设施建设的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通国有资产的监管。

8.负责全县农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审核；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县农村公路建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审核，监督检查全县农村公路工程造价的执行情况；负责全县农村公路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作；负责跟踪合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档工作。

9.负责全县农村公路交通应急指挥、应急处置、交通战备保通工作。负责全县交通信息化建设，检测分析交通情况；负责全县农村公路综合统计，提供信息和咨询服务。

10.负责全县交通科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作，指导交通行业协会、学会工作，负责全县公路交通精神文明建设，职工队伍建设。

11.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、交通建设工程项目推进情况

（1）重点项目建设稳步推进。继续推进国道G326和G324线石林县城过境公路及配套设施工程PPP项目建设工作，为全面规范项目投入，量力而行推进项目建设工作，按照财政部、国家发展改革委《关于政府和社会资本合作存量项目分类处理的意见》工作要求，经县第十八届人民政府第67次常务会议研究，该项目不再继续采用PPP模式实施，并依法依规对项目已实施部分进行结算审计，按照项目清算退出进行处理，项目后续建设工作，将积极争取普通国道车购税补助资金和地方一般债券等资金，视资金、用地、政策支持等方面因素，适时启动项目建设工作。

（2）农村公路建设扎实推进。加快推进石林县农村地区交通基础设施建设，大力推进乡村振兴战略、巩固脱贫攻坚成果，切实改善农村地区居民出行条件，完成石林县2022年自然村通村公路路面硬化工程11.3公里、石林县2022年自然村通村公路路面硬化工程6.6公里的建设工作；启动石林县2023年自然村通村公路路面硬化工程6.642公里、石林县2023年30户以上自然村通村公路路面硬化工程12.854公里的建设工作。按照农村公路提档升级标准，完成北召公路（紫处村至路花村路段）修复工程4.6公里，完成石林县2023年农村公路村道安全生命防护工程20公里建设任务。

2、公路管养质量不断提升

（1）日常养护。按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则，完成县道311.126公里日常养护工作，督促指导各乡镇人民政府（街道办事处）完成乡道542.48公里、村道326.362公里日常养护工作，各养护人员按要求完成日常养护工作。

（2）.预防性养护。通过公开招标选定有资质、有实力的养护队伍实施农村公路养护工作，已开展2023年雨季前预防养护工作，完成修补路面7700平方米，路面裂缝处理168567.1米，完成投资260万元。

（3）.加大对桥涵的监管力度。坚决贯彻农村公路桥涵养护“预防为主、安全至上”的原则，将农村公路89座桥梁的管护工作纳入日常养护工作中，加大了对全县农村公路桥涵的监管力度，特别是汛期期间，加强巡查力度，保证了在使用过程出现隐患及险情，能及时治理清除危险。

(4).积极推进绿美交通建设工作。继续实施《石林彝族自治县绿美交通三年行动方案（2022—2024年）》，认真开展点位调查和梳理工作，确保石林县道路交通绿化美化工作有序推进、取得实效，将鹿平公路打造成为绿美交通标杆，示范引领绿美交通建设，共完成绿化面积179626平方米，种植林木33243株，完成投资1488万元，按质按量完成2023年目标任务。

3、主要经济指标完成情况

全力推进交通建设项目，开展综合交通重点建设项目前期工作，抓实抓牢项目储备，积极谋划农业项目，为固定资产投资统计提供项目支撑，按要求完成固定资产投资调度任务。2023年，①完成固定资产投资18226.1万元，完成目标任务6亿元的30.4%。②完成争取上级资金2407.8583万元（国家、省级1506.923万元，市级900.9353万元），完成目标任务3000万元的80.3%。③完成招商引资1亿元，完成目标任务1亿元的100%。④完成非税收入108.386万元，完成目标任务170万元的63.7%。

4、交通服务不断完善

（1）.贯彻落实优化提升营商环境三年攻坚行动2023重点工作任务，认真分析综合立体交通指数存在问题，积极开展听取群众意见、听取企业家意见、听取服务对象意见“三个听取”行动，认真收集发现问题，并针对性研究解决办法，确实解决好群众和企业关注的堵点、痛点、难点问题，进一步改善营商环境。优化交通政务服务程序，简化审批流程，优化服务环节，2023年，完成行政许可审批6件。

（2）.落实企业群众反馈事项。积极为诉求对象解决问题，认真办理信访件及市长热线投诉件，共完成市长热线回复件43件、信访件2件。扎实做好人大代表建议和政协委员提案办复工作，办理县第十八届人大二次会议、一次会议以来B、C类代表建议49件、县政协十一届二次会议、一次会议以来B、C类提案15件，办复率100%，代表满意率100%。

（3）.十件民生实事项目有效推进。高度重视实事项目办理工作，加强组织领导、提前谋划，精心组织、高效落实，北召公路（紫处村至路花村路段）修复工程4.4公里于2023年8月4日开工建设，于2023年12月13日完工，完成工程投资596万元。圭山镇海邑集市至额冲衣村委会9.7公里，路面扩建至5米宽。项目已于2023年12月26日进展施工，已完成3公里单侧路基开挖，预计2024年1月21日完工。

（4）.完善交通运输服务体系。继续完善全域公交网络体系，牵头制定《石林彝族自治县促进公共交通健康发展工作方案》（石政办发〔2023〕92号），不断优化城乡公交线网布局，构建安全、便捷、高效公交服务体系，更好地服务广大群众出行，行政村公交覆盖率稳定在100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设科、质量安全监管科（应急办公室）、综合运输科4个行政科室。

所属单位3个，分别是：

1.县地方公路管理段

2.县交通建设工程质量监督站

3.县公路路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入石林彝族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.石林彝族自治县交通运输局

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石林彝族自治县交通运输局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县交通运输局2023年度收入合计3126.36万元。其中：财政拨款收入3126.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1195.45万元，增长61.91%。其中：财政拨款收入增加1195.45万元，增长61.91%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：1、因年初预算的县本级预算补助的人员经费及商品服务支出以及社会保障和就业支出的预算收入增加；2、本年度上级补助节能环保支出项目和城乡社区支出项目资金、交通运输支出项目资金及县本级在预算执行过程中调整的资金收入增加，且项目预算收入发生增加变动，包括一般公共服务支出增加0.07万元；社会保障和就业支出增加55.24万元；城乡社区支出增加311.86万元；交通运输公路建设支出增加393.77万元；住房保障支出增加10.35万元，县级农村公路建设养护项目资金增加424.16万元，则本年决算总数的收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县交通运输局2023年度支出合计3126.36万元。其中：基本支出734.43万元，占总支出的23.49%；项目支出2391.93万元，占总支出的76.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加745.45万元，增长31.31%。其中：基本支出减少50.91万元，下降6.48%；项目支出增加796.36万元，增长49.91%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：1、本年度上级补助节能环保支出项目和城乡社区支出项目资金、交通运输支出项目资金及县本级在预算执行过程中调整的资金未纳入年初预算，且项目预算支出增加，包括一般公共服务支出增加0.07万元；社会保障和就业支出增加55.24万元；卫生健康支出减少25.84万元；城乡社区支出增加311.86万元；交通运输公路建设支出增加393.77万元；住房保障支出增加10.35万元。以前年度未纳入决算的县本级横向拨款资金减少，本年县级项目资金增加，使本年决算总数的支出比上年增加。2、本年度农村公路专项养护及城乡社区支出用于基础设施建设支出和云桂铁路征迁补偿建设资金支出增加，卫生健康支出用于疫情防控资金支出减少，则支出预算数执行比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出734.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出683.45万元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.98万元，占基本支出的6.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2391.93万元。其中：基本建设类项目支出2176.71万元，非基本建设类项目支出215.22万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、基本建设类项目支出2176.71万元。主要项目如下：（1）、城乡社区支出的国有土地使用权出让收入安排的用于2022年昆明市农村公路养护第一批市级补助资金91.03万元；（2）2022年昆明市农村公路提档升级（单改双）项目市级补助资金411万元；（3）2022年交通转移支付用于农村公路养护中央补助资金90万元；（4）大叠水旅游专线及客运中心工程补助资金150万元；（5）2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金10万元；（6）石林风景区周边道路路域环境整治项目工程经费55.83万元（7）2023年普通省道及农村公路养护补助资金122万元；（8）环城路大叠水旅游专线道路石林西站客运中心一期范围绿化管养路面保洁等服务经费55.53万元；（9）云桂铁路征迁债务分担资金500万元；（10）宜泸高速公路（板桥街道辖区内）项目拆迁补偿资金60万元；（11）2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金330万元；（12）石林县城至石林西站道路照明工程补助资金20万元；（13）2022年车辆购置税收入补助地方专项资金141万元：（14）2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金34.32万元；（15）2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金106万元。

2、非基本建设类项目支出215.22万元，主要项目如下：（1）2023年上半年两新组织党建经费0.23万元；（2）非税收入征管成本经费用于开展治超工作支出91万元；（3）2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（涨价部分）经费80万元；（4）2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金33.19万元。（5）石泸高速公路路政管理中队用车租赁专项经费10.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出2568.50万元,占本年支出合计的82.16%。与上年相比增加591.59万元，增长29.92%。主要原因是1、本年人员增减变动和定额标准提高产生的县本级一般公共预算财政拨款的人员经费及商品服务支出预算收支增加；2、县级财政拨款用于农村公路建设和铁路征迁补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于两新组织党建经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出47.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于行政事业单位人员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2353.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.63%。主要用于农村公路交通运输基础设施建设支出1558.85万元，（1）公路建设支出是301万元，其中2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金10万元；大叠水旅游专线及客运中心工程补助资金150万元；2022年车辆购置税收入补助地方专项资金141万元。（2）公路养护支出737.85万元是用于农村公路养护支出，其中：2022年交通转移支付用于农村公路养护中央补助资金90万元；2023年普通省道及农村公路养护补助资金122万元；环城路大叠水旅游专线道路石林西站客运中心一期范围绿化管养路面保洁等服务经费55.53万元；2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金330万元；2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金34.32万元；2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金106万元。（3）其他公路水路运输支出用于石林县城至石林西站道路照明工程补助资金20万元；（4）其他交通运输支出500万元用于云桂铁路征迁债务分担资金。主要用于非基本建设类项目支出794.71万元，（1）行政运行支出328.67元，其中：行政人员的人员工资福利支出经费290.35万元；公用商品和服务支出经费38.32万元。（2）、其他公路水路运输支出466.04万元，其中：事业人员的人员经费及公用经费386.04万元；2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（涨价部分）经费80万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16万元，决算为5.27万元，完成年初预算的32.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.5%，完成年初预算的40.00%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为1.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.5%，完成年初预算的21.17%，具体是国内接待费支出决算1.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的32.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的40.00%；公务接待费支出年初预算为6万元，决算为1.27万元，完成年初预算的21.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6万元，是根据公务用车相关规定，对车辆的使用及运行和维修经费进行严格控制支出。2.公务接待费支出决算数比预算数减少4.73万元，严格按照公务接待管理实施规定，贯彻执行后对接待的活动、范围、标准、人数、餐数进行了控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降3.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降14.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出决算数比预算数减少0.21万元，严格按照公务接待管理实施规定，贯彻执行后对接待的活动、范围、标准、人数、餐数进行了控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展单位公务工作范围的相关工作所需车辆产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车运行维护费4万元，与上年对比无增减变动。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我单位相关项目考核和工作的检查指导交流以及招商引资项目考察的相关单位对接项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要是没有安排因公出国（境）人员，所以无此项支出。

(三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

石林彝族自治县交通运输局2023年无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

石林彝族自治县交通运输局2023年无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 石林彝族自治县交通运输局2023年机关运行经费支出50.98万元，比上年减少61.39万元，下降54.63%，主要原因是1、人员增减变动后，年末人员减少，用于日常办公用品及书报等支出；2、人员增减变动后差旅费减少0.94万元，用于单位人员出差发生的交通费支出；3、培训费增加0.94万元，用于县组织部组织干部学习培训费用支出；4、人员公务接待费减少0.21万元，用于按规定开支的公务接待费用支出；5、人员增减变动后以及明细科目调整后劳务费减少59.28万元，用于支付劳务派遣公司的辅助人员劳务费；6、人员增减变动后工会费减少0.13万元，用于单位工会经费支出；7、人员增减变动以及预算调整标准后福利费减少0.35万元，用于单位职工福利费；8、其他交通费用减少1.13万元，用于行政人员增减变动后的公务交通补贴和租车费用支出；9、其他商品和服务支出减少0.29万元，用于因人员减少后的退休人员管理公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石林彝族自治县交通运输局资产总额162069.45万元，其中，流动资产27.44万元，固定资产134.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.36万元（净值），其他资产161899.16万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加351.6万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.2 万元，其中：政府采购货物支出2.2万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县交通运输局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012671047701111

石林县交通运输局 2023年度决算公开报表20240827041450756

石林彝族自治县交通运输局2023年公开报告部门版20240827035511200