监督索引号53012670432600501000

石林彝族自治县经济作物站2023年度部门决算

目录

 第一部分 单位概况

   一、主要职能

   二、单位基本情况

  第二部分 2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实有关产业政策，研究制定蔬菜、花卉、水果、茶、桑产业发展计划及规划并组织实施；根据国家有关法律法规和技术标准，实施蔬菜、水果产品质量安全监督管理工作；指导各乡镇进行蔬菜、花卉、水果、茶、桑科技试验、示范及推广工作；负责经济作物生产技术指导和技术培训。

（二）2023年度重点工作任务介绍

推进以石林人参果产业为主的特色水果“一县一业”创建工作，拓展提升“一乡一品”、“一村一品”，深度挖掘石林特色农产品，推进石林人参果、石林辣椒、石林甜玉米、石林苹果、石林甜柿、石林血桃、石林枇杷等特色优势产业发展。2023年，石林人参果入选云南省“一县一业”特色县和云南省“绿色云品”品牌目录区域公用品牌名单。成功举办中国石林人参果产业发展论坛、第八届中国石林人参果文化旅游节，顺利举行“石林人参果”区域公用品牌全球战略发布会，发布《石林人参果行业蓝皮书》，完成《人参果规范化种植规程》昆明市地方标准终期技术评审。

2023年预计完成蔬菜播种15.66万亩，产量36.20万吨，产值7.59亿元，其中推广无公害种植面积15.23万亩，产量35.67万吨。预计完成花卉园艺种植总面积4.09万亩（其中鲜切花卉面积1.81万亩，三七面积0.5万亩），总产量6.52亿枝（株、盆），产值7.37亿元。预计完成水果种植25.18万亩，产量37.79万吨，产值19.93亿元（其中人参果16.9万亩，产量30.08万吨，产值16.66亿元）。中药材种植面积13942亩，产值16450万元，华润现代中药（昆明）有限公司正式投产中药饮片生产项目，年产中药饮片2000吨，年产值2100万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县经济作物站作为二级预算单位纳入石林彝族自治县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县经济作物站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理的事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县经济作物站没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县经济作物站2023年度收入合计484.05万元。其中：财政拨款收入484.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入增加241.23万元，增长99.35%。其中：财政拨款收入增加241.23万元，增长99.35%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位缴款收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是上级项目补助收入增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县经济作物站2023年度支出合计484.05万元。其中：基本支出247.15万元，占总支出的51.06%；项目支出236.90万元，占总支出的48.94%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，增加241.23万元，增长99.35%。其中：基本支出增加20.26万元，增长8.93%；项目支出增加220.97万元，增长1386.26%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0 %；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是上级补助项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县经济作物站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.22万元，占基本支出的96.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出7.93万元，占基本支出的3.21%。人均公用经费支出0.72万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县经济作物站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.90万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年15.94万元对比增加220.97万元，主要原因是2023年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一县一业项目及特色农业保险支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县经济作物站2023年度一般公共预算财政拨款支出484.05万元,占本年支出合计的100%。与上年242.82万元对比增加241.23万元，主要原因是2023年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出71.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.68%。主要用于职工基本养老保险和职业年金支出。

 9.卫生健康（类）支出16.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于行政事业单位医疗费补助支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出378.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。主要用于事业运行141.17万元，农业生产发展236.90万元。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出18.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于；2023年职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为1.04万元，完成年初预算的41.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.81%，完成年初预算的41.50%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.19%，完成年初预算的42.00%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县经济作物站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的41.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.83万元，完成年初预算的41.50%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成年初预算的42.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数减少1.46万元，下降58.40%。主要原因是大力压缩公务用车运行费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.34万元，下降24.50%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少0.28万元，下降6.31%；公务接待费支出决算比上年减少0.06万元，下降23.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是务用车运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计XX人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县经济作物站2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：部门为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，石林彝族自治县经济作物站资产总额118.74万元，其中，流动资产4.96万元，固定资产113.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.51万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.08万元，其中;流动资产减少0.08万元，固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县经济作物站2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

监督索引号53012670432600501111

石林彝族自治县经济作物站2023年部门决算公开报告20240827042110949

石林彝族自治县经济作物站2023年部门决算公开表20240827042127532