监督索引号53012670432600701000

石林彝族自治县农村经济管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

   一、主要职能

   二、单位基本情况

  第二部分 2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行国家农村土地承包、农民负担监督、农村集体“三资”管理等法律法规和政策；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、经营权流转、合同管理及经营权流转纠纷的调解管理，承担农村土地承包仲裁委员会日常工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，对农民负担管理工作开展执法检查；履行农村集体“三资”监管和审计监督，指导农村民主理财、财务公开；指导农村集体经济、家庭农场、农民合作社以及农业社会化服务体系的建设与发展。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1.完成年度资产清查工作任务。完成540个单位的年度清产核资任务，占应清产核资任务单位数的100%，核实资产总额15.59亿元，其中经营性资产6.87亿元；清查核实集体土地总面积235.88万亩，其中农用地面积215.37万亩，建设用地9.30万亩，未利用地11.21万亩。村级、组级清产核资数据经过多次反复核实修改并录入全国农村集体资产清产核资管理系统达到100%。

2.扶持壮大村集体经济收益。2023年成功申报扶持壮大村级集体经济项目5个，梳理完成2021年至2023年实项目工作进度情况及收益情况。

3.农村承包土地管理、土地流转及土地纠纷调处。完成农村家庭耕地流转面积22.83万亩，占家庭承包经营耕地面积84.82万亩的26.92%。完成土地承包经营权转让面积4196亩、土地承包经营权互换面积46336亩；土地承包经营权交易市场流转交易268宗，面积8437亩，交易金额2194万元；四荒使用权流转交易面积1720亩，金额43万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县农村经济管理站作为二级预算单位纳入石林彝族自治县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县农村经济管理站2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理的事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县农村经济管理站没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县农村经济管理站2023年度收入合计192.39万元，其中：财政拨款收入192.39万元，占总收入的100%，；上级补助收入0万元，占总收入的0%,事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%,经营收入0万元，占总收入的0%,附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%,其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加63.24万元，增长48.97%。其中：财政拨款收入增加63.24万元，增长48.97%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：上级补助项目收入增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县农村经济管理站2023年度支出合计192.39万元，其中：基本支出112.39万元，占总支出的58.42%,项目支出80.00万元，占总支出的41.58%，上缴上级支出0.00万，占总支出的0.00%，经营支出支出0.00万，占总支出的0.00%，对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加63.11万元，增长48.82%。其中：基本支出减少16.65万元，下降12.90%；项目支出增加79.76万元，增长3323.33%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是上级补助项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县农村经济管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.39万元，与上年129.04万减少16.65万元,下降12.90%，主要原因是2023年在职人员退休。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.13万元，占基本支出的96.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费4.26万元，占基本支出的3.79%。年人均公用经费支出0.85万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县农村经济管理站机构、下属事业单位等机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年0.24万元增加79.76万元,主要原因是上级补助项目支出大幅增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1、农村生产发展项目20.00万元；

2、农村合作经济项目支出60.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县农村经济管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出192.39万元,占本年支出合计的100%，与上年129.28万元增加63.11万元,增长48.82%。主要原因是上级补助项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出21.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于；职工养老保险及职工年金、医疗保险等方面支出。

 9.卫生健康（类）支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于退休人员医保费支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出153.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。主要用于；事业运行、科技转化与推广服务及农村社会事业方面支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于；2023年职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县农村经济管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是大力压缩公务费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是大力压缩公务费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县农村经济管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年0.00万元增加0万元，增长0.00%，主要原因本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，石林彝族自治县农村经济管理站资产总额11.18万元，其中，流动资产10.91万元，固定资产0.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.75万元，其中;流动资产增加3.75万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县农村经济管理站2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

监督索引号53012670432600701111

石林彝族自治县农村经济管理站2023年部门决算公开报告20240827035909959

石林彝族自治县农村经济管理站2023年部门决算公开表20240827035929054