石林彝族自治县农村能源环境保护工作站2023年度 部门决算
监督索引号53012670432600601000
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站2023年度
部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 石林彝族自治县农村能源环境保护工作站概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责农村可再生能源和常规能源技术推广;负责制定农村(常规能源/可再生能源)技术标准与技术规范;承担农业环境监测网络建设、基本农田保护、生态农业示范建设、农业水土气污染的监督查处工作。
(二)2023年度重点工作任务介绍
完成小麦秸秆产生量调查原位监测采样10个,制作样品12个。完成秸秆利用量抽样调查农户120户和秸秆利用企业7家的调查;种植业典型地块调查94个;规模以下畜禽养殖业抽样调查69个普查数据审核上报。完成各污染源数据汇总、数据录入、质量控制、数据审核、污染系数核算、总结和成果发布等工作。
抓好农业面源污染防治工作。实施农作物秸秆综合利用,促进农业可持续发展。2023年石林县列入了云南省农作物秸秆综合利用重点县项目之一,争取到位资金400万元。2023年预计全县农作物秸秆产生量为14.39万吨,秸秆综合利用总量为13.24万吨,农作物秸秆综合利用率为92%。加快推进农膜回收利用,全县农膜回收率达83%以上。
做好农产品产地土壤污染防治工作。为实现全县轻度和中度污染耕地实现安全利用,推进污染耕地产业结构调整和农用地土壤污染类别划分,印发了《石林彝族自治县农用地土壤环境质量类别划分工作方案》。启动划分工作,完成国控点农产品产地土壤环境协同监测9个点位农产品和土壤样品采集18个;云南省耕地土壤环境质量土壤-农产品协同监测662个点位农产品样品采集662个;昆明市农用地土壤污染区农产品重金属污染状况协同监测69个点位农产品和土壤样品采集138个。
二、部门基本情况.
(一)机构设置情况
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站作为二级预算单位纳入石林彝族自治县农业农村局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站2023年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非含参公管理事业人员8人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站没有国有资本经营收入、政府性基金预算收入,也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站2023年度收入合计368.26万元,其中:财政拨款收入368.26万元,占总收入的100%,上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加211.83万元,增长135.42%。其中:财政拨款收入增加211.83万元,增长135.42%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位缴款收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是上级项目补助收入增加。
二、支出决算情况说明
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站2023年度支出合计368.34万元。其中:基本支出135.85万元,占总支出的36.88%,项目支出232.49万元,占总支出的63.12%,上缴上级支出0.00万,占总支出的0.00%,经营支出支出0.00万,占总支出的0.00%,对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。比上年相比,支出合计增加211.91万元,增长135.47%。其中:基本支出减少12.00万元,下降8.12%;项目支出增加223.91万元,增长2609.67%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是上级项目支出增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障石林彝族自治县农村能源环境保护工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.85万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.19万元,占基本支出的95.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费5.66万元,占基本支出的4.17%。人均公用经费支出0.70万元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障石林彝族自治县农村能源环境保护工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出232.49万元,其中:基本建设类项目支出0万元。主要原因为2023年项目资金支出大幅增加。
具体项目开支及开展工作情况:
1、农业资源保护与修复项目支出232.49万元;
2、农业生产发展项目支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出368.34万元,占本年支出合计的100%,与上年156.43万元增加211.83万元,增长135.42%,增长的主要原因是上级项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出20.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,主要用于在职职工、离退休人员养老保险、医疗保险等社会保障缴费支出。
9.卫生健康(类)支出11.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于单位退休人员医保费支出。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出324.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.16%,主要用于县能环站人员工资、日常办公经费及土壤整治项目支出。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出12.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于2023年职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元,决算为0.40万元,完成年初预算的16.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元,决算为0.27万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.50%,完成年初预算的13.50%;公务接待费支出年初预算为0.50万元,决算为0.13万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.50%,完成年初预算的26.00%,具体是国内接待费支出决算0.13万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的16.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.27万元,完成年初预算的13.50%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成年初预算的26.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车车辆使用维修、运行费用减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.09万元,下降72.91%。其中:因公出国(境)费支出决算比上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算比上年减少0.93万元,下降77.62%;公务接待费支出决算比上年减少0.16万元,下降53.79%,主要原因是公务用车车辆使用维修、运行费用较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查指导相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年支出0.00万元增加0万元,增长0.00%。主要原因是本单位为非行政、非参公事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日,石林彝族自治县农村能源环境保护工作站资产总额6.77万元,其中,流动资产5.19万元,固定资产1.58万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,资产合计减少0.12万元,其中:流动资产减少0.12万元,固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占用使用情况表详见附表)
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 6.77 | 5.19 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 3.填报金额为资产“账面净值” |
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
决算公开:是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的部门决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。
监督索引号53012670432600601111
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站2023年部门决算公开报告20240827032151278
石林彝族自治县农村能源环境保护工作站2023年部门决算公开表20240827032206691