监督索引号53012670432600201000

石林彝族自治县农业技术推广总站2023年度部门决算

目录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、单位基本情况

  第二部分 2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》及党和国家发展农业的各项方针、政策；制定本县农作物生产规划及高产栽培技术的试验、示范实施方案，从理论上和实践上进行可行性分析和论证，并根据政府下达的计划组织实施；掌握国内外农作物生产和科学技术的发展动态，做出行业发展预测，开展本县新技术引进试验、示范及推广；指导乡（镇）农科部门做好农业技术推广工作；承担土壤质量监测工作，指导无公害农产品的生产；发挥电化教学优势，加速人才培养；实施科教兴农、普及农业科学技术；培养农村基层干部、为基层组织建设服务；开展绿色证书培训、农村实用技术培训、农村富余劳动力转移培训等一些实用技术的培训；面向老少边穷地区，积极参与乡村振兴工作；开展大中专成人学历教育，坚持教书育人，促进农村精神文明建设。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1、2023年粮食生产完成情况

全面落实粮食安全党政同责，实施“藏粮于地”、“藏粮于技”战略，推进高标准农田建设，推行耕地地力保护措施，强化绿色食品标准化生产，稳定粮食生产。2023年完成粮食种植面积50.1万亩，其中小春18.7万亩，大春31.4万亩，预计完成粮食总产15万吨，超额完成市级下达石林县粮食种植面积底线47.27万亩，总产14.5万吨目标任务。其中，推广完成水稻旱栽1168.71亩，大豆玉米带状复合种植10024.3亩，油菜种植6500亩，油菜种植增长348%。完成耕地质量提升土壤培肥9680亩。建立玉米良种繁育基地1个品种500亩，水稻亲本繁殖5个品种80亩。

2、科技措施

（1）农业供给侧结构性调整。继续实施玉米绿色食品原料生产基地6.66万亩；优质水稻种植4万亩；按照国家调减镰刀弯地区玉米种植面积要求，继续加大玉米扩栽扩种地区产业调整力度，平稳发展人参果绿色生产基地，扩大豆科作物种植，利用春、秋光热种植甜糯玉米5万亩；因地制宜引导农民扩大蔬菜、水果种植，发展种植大户，提高农产品品质。

（2）完成粮食绿色高产高效创建7片，其中玉米6片，水稻1片。

2023年计划玉米高产创建7片。实际完成玉米绿色高产高效创建万亩示范片8片，面积共96257亩。其中：百亩核心区1104亩，千亩展示区7303亩，万亩示范区87840亩，主要分布在全县4个乡镇、37个村委会，涉及农户8858户。以测产验收，全县玉米高产创建平均产量为659.95公斤/亩。按百亩核心区、千亩展示片和万亩示范区3个层次，对每个层次随机抽取好、中、差田块进行实收测产，田块实测产量按好、中、差权重比例经加权平均计算后产量情况如下：百亩核心区面积共1104亩,平均单产813.28公斤/亩，比非核心区456公斤亩增产357.28公斤，增产43.9%，增加玉米39.4公斤；千亩展示片面积共7313亩，平均单产721.71公斤/亩，比非样板区456公斤亩增产265.71公斤，增产36.8%，增加玉米194.3万公斤；万亩示范区面积共48370亩，平均单产659.1公斤/亩，比非示范区508公斤亩增产151.1公斤，增产29.7%，增加玉米730.9万公斤。

2023年计划水稻高产创建1片。实际完成水稻绿色高产高效创建片1片，面积共34208亩，其中百亩核心区495亩，千亩展示片2163亩，万亩示范区31550亩，主要分布在4个乡镇，25个村委会，涉及农户6378户。经各级测产验收，全县平均产量为676.3公斤/亩。其中：（1）百亩核心区：面积共495亩，实收平均亩产829.5公斤/亩，比非核心区559公斤亩增产270.5公斤，增产48.4%，增加稻谷13.4万公斤；（2）千亩展示区：面积共2163亩，对千亩展示区实际测产，平均亩产740.7公斤/亩，比非样板区559公斤亩增产181.7公斤，增产32.5%，增加稻谷39.3万公斤；（3）万亩示范区：面积共31550亩，据对2个示范区测产，平均亩产669.5公斤/亩，比非示范区559公斤亩增产110.5公斤，增产19.8%，增加稻谷348.63万公斤。

（3）耕地质量保护与化肥农药减量增效。一是整理开发测土配方施肥数据。更新县域测土配方施肥专家系统和《石林县科学施肥手机综合信息服务平台》数据，完善石林县科学施肥手机综合信息服务平台，开展信息服务试点，完成智能手机APP应用服务系统开发，采用农民听得懂的语音、看得懂的信息、收得到的方式，指导农民选肥、用肥。二是开展耕地质量等级调查监测与评价。按照《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令〔2016〕2号）和《耕地质量等级》（GB/T33469—2016）的要求，开展耕地质量等级评价、耕地资源承载力评价等工作，实施耕地质量等级取样调查，安排取土样109个点，其中农户调查点87个（每个村委会1个）、新型农业经营主体调查点22个。三是进一步加强耕地质量保护，落实减肥增效措施，扩大有机肥推广面积，与农机农艺结合，探索机械施肥、一次性施肥新技术，进一步提高劳动生产力。计划实施耕地质量提升与化肥减量增效示范样板8300亩，通过项目实施达到节约生物能源、保护空气质量、提升土壤有机质、种地与养地相结合的目的。四是坚持“预防为主，综合防治”的植保方针，树立“科学植保、公共植保、绿色植保”的理念，加强农作物重大病虫害监测预警工作，开展绿色食品允许使用农药、减药增效试验示范，大力推进绿色防控和统防统治技术指导，最大限度减少灾害，降低病虫草鼠害造成的损失。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县农业技术推广总站作为二级预算单位纳入石林彝族自治县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县农业技术推广总站2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县农业技术推广总站没有国有资本经营收入及政府性基金收入，也没有国有资本经营资金及政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县农业技术推广总站2023年度收入合计454.34万元。其中：财政拨款收入454.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少716.72万元，下降61.20%。其中：财政拨款收入减少716.72万元，下降61.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。减少的主要原因是上级专项经费收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县农业技术推广总站2023年度支出合计455.01万元。其中：基本支出277.32万元，占总支出的60.95%；项目支出177.69万元，占总支出的39.05 %；上缴上级支出0.00万，占总支出的0.00%，经营支出支出0.00万，占总支出的0.00%，对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年1177.85万元对比支出合计减少723.51万元，下降61.43%。其中：基本支出减少31.14万元，下降10.12%；项目支出减少692.37万元，下降79.58%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。减少的主要原因是上级项目支出本年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县农业技术推广总站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出277.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.92万元，占基本支出的95.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费11.40万元，占基本支出的4.11%。人均公用经费支出0.81万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县农业技术推广总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.69万元。其中：基本建设类项目支出0万元。主要原因是本年项目资金在本年支出中大幅减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1、农业保险项目支出0万元；

2、科技转化与推广服务项目支出9.20万元；

3、农业生产发展项目支出57.89万元；

4、其他农业农村项目支出110.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县农业技术推广总站2023年度一般公共预算财政拨款支出455.01万元,占本年支出合计的100%。与上年1177.85万元对比减少722.84万元,减少61.37%，减少的主要原因是上级项目经费支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出63.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出22.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于行政事业单位的医疗补助支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出346.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.11%。主要用于农业保险保费补贴0万元，农业结构调整补贴0万元，科技转化与推广服务9.20万元，农业资源保护修复与利用102.32万元，其他农业支出234.80万元。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出22.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于；2023年在职职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.31万元，完成年初预算的43.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.26%，完成年初预算的56.50%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.74%，完成年初预算的18.00%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县农业技术推广总站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的43.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，完成年初预算的56.50%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成年初预算的18.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是大力压缩车辆及公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.31万元比上年减少0.81万元，下降38.21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.92万元，下降44.83%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长151.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维修费减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县农业技术推广总站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，石林彝族自治县农业技术推广总站资产总额53.61万元，其中，流动资产40.23元，固定资产13.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，其中;流动资产减少17.77万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县农业技术推广总站2023年无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

监督索引号53012670432600201111

石林彝族自治县农业技术推广总站2023年部门决算公开报告20240827024604308

石林彝族自治县农业技术推广总站2023年部门决算公开表20240827025338694