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石林彝族自治县农产品质量安全检测站2023年度部门

决算目录

  第一部分 单位概况

   一、主要职能

   二、单位基本情况

  第二部分 2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

第一，贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，实施农产品质量安全检测工作；承担县政府和上级农业部门指定的农产品质量安全检测工作，定期对辖区内的农产品进行质量安全检测工作；参与本区域农产品质量安全标准和相关技术规范的制度和修订及验证工作；负责制定本区域的农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告；定期向县政府及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全县农产品市场的管理工作；负责开展本县农产品检测技术培训。

第二，受农业主管部门委托，负责全县渔业行政执法、查处违法案件。维护全县渔业生产秩序，调解渔事纠纷；保护渔业水域生态环境，查处渔业污染事故；负责渔业资源、水生野生动植物保护，监督管理渔业资源的增殖、保护和合理开发利用。负责全县水产苗种、鱼药、鱼饲料等渔需物资的生产经营和质量安全监督管理工作；负责全县养殖环节水产品质量安全检验监管工作，依法查处违法经营行为。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1.蔬菜（水果）送检、抽检情况

（1）市级下达的速检任务数3000个，采用送检和抽检相结合，全年完成速检样品3016个，不合格4个,合格率达99.9%,完成市下达的速检任务数的100.5 %。其中蔬菜速检样品2603个，不合格3 个，合格率为99.9 %；水果413个，不合格1个，合格率为99.8%。不合格原因均为施药后未到安全间隔期。

（2）2023年省、市级单位到石林县开展专项抽检共6次，46个产品，合格率均为100%；昆明市农产品质量安全中心专项抽检石林县共抽13个样品，除石林大可批杷不在产品上市期，末抽到产品外，除余12个样品已送检，现收到检验报告的6个，合格率100%。

2.“三品一标”完成情况

2023年，新增“三品一标”4个，2023年全县累计“三品一标”68个（其中地理标志保护农产品4个，无公害农产品1个，绿色食品26个，有机产品37个）。地理标志区域品牌“石林人参果” 品牌价值15.83亿元。全县共有省级“绿色食品牌”产业基地7个，市级“绿色食品牌”产业基地3个，县级“绿色食品牌”产业基地9个。

3.体系建设情况

（1）云南省农产品质量安全追溯信息平台。2023年应用云南省农产品质量安全追溯信息平台情况：石林县已分配帐号的有22家企业，应用云南省农产品质量安全追溯信息平台，在该管理平台中宣传企业主体管理信息22条、上线录入企业主体信息的有14家企业；产品管理信息19条、企业基地管理信息29条。目前,18条产品信息可进行二维码质量追溯查询。其中品种是甜玉米、白菜、萝卜、肉鸡、甜柿、苹果这6个产品可以扫描二维码查生产产品及生产基地情况、农药使用记录、肥料使用记录、农事操作记录、加工记录、培训记录等情况。其它企业正在完善追溯信息的采集录入工作。

（2）国家农产品质量安全追溯管理平台。 2023年应用国家级农产品质量安全追溯信息平台，石林县16家企业“三品一标”用标企业已完成应用国家级追溯信息平台采集录入信息工作。在该管理平台上线录入企业主体信息的有16家企业；石林县检测站开展日常监督发布监督信息，分别为进行基地巡查完成19次，作基地巡查计划发布18次，完成自定考核任务工作4项。

4.渔业开展专项监督工作情况

渔药、水产品监管。我县没有专门的渔药，鱼饲料生产、经营单位，平时监管检查对象是辖区内水产养殖场（户）。我县形成一定规模的水产养殖户13家，其中流水养殖7家。累计开展水产养殖场（户）违规施用违禁药物专项检查30家次，出动执法人员102人次，车辆12车次。开展巴江河巡查渔业检查8次，出动执法人员29人次；水产品抽样检查20个。出动执法人员12人次，经检查未发现违禁药品及霉变饲料。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）单位决算单位构成

石林彝族自治县农产品质量安全检测站作为二级预算单位纳入石林彝族自治县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县农产品质量安全检测站2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县农产品质量安全检测站没有政府性基金预算收入、国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县农产品质量安全检测站2023年度收入合计139.73万元。其中：财政拨款收入139.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少38.27万元，下降21.50%。其中：财政拨款收入减少38.27万元，下降21.50%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位缴款收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是上级专项补助减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县农产品质量安全检测站2023年度支出合计139.73万元。其中：基本支出139.73万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少40.27万元,其中：基本支出减少18.55万元，下降11.71%；项目支出减少21.72万元，下降100%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年基本支出比上年158.28万元减少11.71%,人员经费正常减少；2023年项目支出比上年21.72万元下降100%,上级补助项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.15万元，占基本支出的95.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.58万元，占基本支出4.71%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年21.72万元对比减少21.72万元，下降100%；主要原因是上级补助支出较上年大幅减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.农产品质量安全项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款支出139.73万元,占本年支出合计的100%。与上年支出180.00万元对比减少40.27万元，减少22.37 %。主要原因是上级补助项目支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出17.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于：单位养老保险、职业年金等支出。

 9.卫生健康（类）支出10.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于：单位医疗补助支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出97.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.10%。主要用于：2130104事业运行94.95万元，用于部门人员工资、社会保险缴、住房公积金等；2130109农产品质量安全0万元，用于农产品检测费用方面的支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出13.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于：2023年职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为0.31万元，完成年初预算的12.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.29%，完成年初预算的9.50%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.71%，完成年初预算的24.00%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的12.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.19万元，完成年初预算的9.50%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成年初预算的24.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费用及公务车辆费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.19万元，下降79.18%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元，下降80.60%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降76.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级指导工作减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部指导检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县农产品质量安全检测站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，石林彝族自治县农产品质量安全检测站资产总额 36.22万元，其中，流动资产2.20万元，固定资产34.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.06万元，其中;流动资产减少0.06万元，固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县农产品质量安全检测站2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的费机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

监督索引号53012670432600801111

石林彝族自治县农产品质量安全检测站2023年部门决算公开报告20240827021002063

石林彝族自治县农产品质量安全检测站2023年部门决算公开表20240827021016883