监督索引号53012670536100301000

石林彝族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在上级业务机构的指导下负责所辖区域疾病预防控制的常规工作。

2.拟定本辖区疾病预防控制、公共卫生工作方案，实施疾病预防控制、疾病监测和公共卫生措施，进行质量检查和效果评价。

3.负责本辖区传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾等问题的调查处理。

4.实施免疫预防接种、负责所辖区域预防生物制品的使用和管理。

5.承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报。

6.受卫生行政部门委托承担卫生监督检验及预防性健康检查工作；按法律法规规定的权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价。

7.向社会提供相关的健康咨询和结核病、性病、艾滋病、职业病的归口管理、治疗和康复工作。

8.组织指导社区卫生服务和医疗单位防保组织开展卫生防疫工作，负责培训初级专业技术人员。

9.完成上级业务主管部门安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.重点传染病得到有效控制

（1）鼠疫防治

鼠疫“疫情三报”报告卡84张，报告率为100%。鼠密度检测室内0.58%，室外0.58%。鼠疫实验室检验完成数350只，鼠肝、脾送检67份，鼠血清送检15份。

（2）霍乱防治

肠道门诊就诊人数累计641人，霍乱菌培养335人，培养率为52.26%，未检出霍乱弧菌。完成51件水海产品霍乱菌监测，开展腹泻病人霍乱菌监测25例。

（3）艾滋病

新发现艾滋病感染者14例，均成功转介治疗。完成HIV抗体筛查137127人次，检测比例为常住人口的57.14%。任务数204703人次，完成比例66.99%。完成VCT咨询检测300人，任务数300人，完成率100%。

（4）丙肝防治

报告丙肝67例，确证病例66例。丙肝疫情报告率100%，报卡规范率100%，准确率100%，丙肝抗体阳性者告知率100%，VCT人群丙肝检测率100%，网络成员培训合格率100%。

（5）结核病防治

结核病发病率41.3133/10万，肺结核可疑症状初诊完成1254人，指标完成率96.61%；肺结核可疑症状者推介到位人数1112人，推荐到位率4.12‰。患者登记管理率80.61%（指标要求≥90%）；患者病原学阳性率55.70%（指标要求≥60%）；2022年管理病原学阳性肺结核治愈率50%（指标要求≥90%），患者成功治疗率87.10%（指标要求≥90%）；敏感肺结核患者抗结核固定剂量复合制剂（FDC）使用率58.23%（≥90%）；涂阴痰培养或分子生物学检测比例88.57%（要求≥90%）；艾滋病病毒感染者和病人结核检查率97.47%（要求90%）；病原学阳性患者密切接触者筛查率100%；电子药盒/手机端患者使用覆盖率0%（≥80%）；管理老年人29935人，1-10月完成老年人结核可疑症状筛查19386人，筛查率64.82%（指标要求≥85%）；1-10月病原学阳性患者耐药筛查率95.24%（要求≥90%）。

（6）布鲁氏菌病的监测

开展了166例布病早期筛查工作。其中天奇医院推荐送检25例，发现50例布病现症病人，县医院布病培养报告82例(部分病列以疾控中心报告的病列重复)。及时对2023年新发的174例布病患者进行调查处置工作，无聚集性、爆发性疫情。与去年相比新发病例有所减少。对监测发现142例患者完成网络直报，疫情处置率100%。

2.其他重点工作

（1）城乡饮用水监测

城区饮用水：在县城区设6个监测点，涵盖城区内全部市政供水和部分自建设施供水。枯水期检测6件水样，丰水期检测6件水样，水样合格率均为100%。

乡镇饮用水：对7个乡镇开展了饮水监测全覆盖，共设监测点31个。枯水期检测31件水样，水样合格率为77.42%；丰水期检测31件水样，水样合格率为83.87%；全年水样合格率为80.64%。

对鹿阜街道、石林街道、西街口镇、圭山镇和大可乡5个乡镇39个脱贫出列村开展1次饮用水采样检测，并进行饮水消毒指导工作。抗旱期间对石林街道、板桥街道、长湖镇和圭山镇4个乡镇饮用水困难、选择新水源的17个村开展25件饮用水采样检测，并进行饮水消毒指导工作。

（2）免疫规划工作

新冠疫苗接种情况：累计接种4763剂次，其中第一接种182剂，接种第二剂次420剂，第一剂加强免疫接种314剂，第二剂加强免疫接种3847剂。常规免疫接种：以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率：板桥街道91.39%，大可乡90.79%，鹿阜街道90.06%，长湖卫生院92.96%，圭山卫生院93.32%，石林街道93.65%，西街口镇91.47%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包含中心办公室、艾滋病防治科、公共卫生科、检验科、慢性非传染性疾病防治科、急性传染病防治科、健康教育科、免疫规划科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入卫生部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 石林彝族自治县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制46其中：行政编制0（含行政工勤编制0），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位为二级预算单位，本年度无需公开《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县疾病预防控制中心2023年度收入合计1536.91万元。其中：财政拨款收入1451.89万元，占总收入的94.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入38.81万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.53%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入46.21万元，占总收入的3.01%。与上年相比，收入合计减少1245.58万元，下降44.76%。其中：财政拨款收入减少943.31万元，下降39.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少8.89万元，下降18.64%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少293.38万元，下降86.39%。

主要原因是：财政拨款收入下降39.38%，主要原因是去年因新冠疫情防控拨入相应经费较多，今年新冠疫情防控经费拨入较少，故财政拨款收入减少；事业收入下降18.64%，主要原因是去年因新冠疫情防控留观点检测收入纳入事业收入核算，今年无此项收入；其他收入为下降86.39%。主要原因为去年因新冠疫情防控其他县区拨入留观点相关经费纳入其他收入核算，今年此项收入较少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县疾病预防控制中心2023年度支出合计1589.52万元。其中：基本支出944.55万元，占总支出的59.42%；项目支出644.97万元，占总支出的40.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1322.71万元，下降45.42%。其中：基本支出增加 82.42万元，增长9.56%；项目支出减少1405.13万元，下降68.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：基本支出增长9.56%，主要原因为2023年增发部分人员经费及补发2022年度部分人员经费。项目支出下降68.54%，主要原因为去年新冠疫情防控经费投入较多，相应支出较多，今年此项经费投入较少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出944.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出841.77万元，占基本支出的89.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.78万元，占基本支出的10.88％。人均基本支出为21.97万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出644.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

2100401疾病预防控制机构31.32万元；

2100408基本公共卫生服务117.92万元；

2100409重大公共卫生服务93.17万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理389.53万元

2100499其他公共卫生支出13.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1483.89万元,占本年支出合计的93.35%。与上年相比减少985.54万元，下降39.91%,主要原因是：基本支出增长9.56%，主要原因为2023年增发部分人员经费及补发2022年度部分人员经费。项目支出下降68.54%，主要原因为去年新冠疫情防控经费投入较多，相应支出较多，今年此项经费投入较少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出112.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于缴纳基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1311.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.39%。主要用于本单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、专用材料费（疫苗、试剂及卫生耗材）、办公设备购置等日常公用经费支出。具体情况如下：

2100401疾病预防控制机构677.91万元，主要用于本单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、专用材料费（试剂及卫生耗材）、办公设备购置等日常公用经费支出。

2100408基本公共卫生服务117.92万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作。

2100409重大公共卫生服务92.63万元，主要用于艾滋病防治、慢性病防治、包虫病防治、扩大免疫、结核病防治等重大公共卫生服务项目工作。

2100410突发公共卫生事件应急处理358.53万元，主要用于新冠肺炎疫情防控等突发公共卫生应急事件处理。

2100499其他公共卫生支出13.02万元, 主要用于饮用水监测工作支出。

2101102事业单位医疗24.55万元，主要用于事业人员基本医疗保险补助支出。

2101103公务员医疗补助23.07万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.95万元，主要用于职工大病医疗保险补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于缴交职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.50万元，决算为34.43万元，完成年初预算的327.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为29.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.02%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为3.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.21%，完成年初预算的42.29%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.77%，完成年初预算的43.28%，具体是国内接待费支出决算1.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.50万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的327.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为29.97万元，完成年初预算的242.38%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为3.17万元，完成年初预算的42.29%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.30万元，完成年初预算的43.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新购入疫苗冷链运输车一辆，相应增加了公务用车购置费，购车经费为中央经费拨入，无年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23.53万元，增长215.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加29.97万元，增长108.16%；公务用车运行维护费支出决算减少7.27万元，下降69.62%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长177.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年新购入疫苗冷链运输车一辆，相应增加了公务用车购置费。其中

1.公务用车购置费支出决算增加主要原因是2023年新购入疫苗冷链运输车一辆，相应增加了公务用车购置费；

2.公务用车运行维护费支出决算减少主要原因是上年新冠疫情防控工作的原因，车辆使用频繁，相应公务用车运行维护费较多，今年车辆使用减少，相应公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出决算增加主要原因是2023年上级考核工作比上年增加，公务接待任务增加，相应公务接待费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是疫苗冷链运输需要，购置疫苗冷链运输车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疾病预防控制工作及处理突发公共卫生事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制、基本公共卫生服务、卫生检验检测等工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（……相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2022年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石林彝族自治县疾病预防控制中心资产总额2024.76万元，其中，流动资产1554.64万元，固定资产470.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少443.84万元，其中固定资产减少63.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产81项，账面原值63.58万元，实现资产处置收入0.05

万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.81万元，其中：政府采购货物支出5.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.55万元。授予中小企业合同金额6.81万元，其中：授予小微企业合同金额6.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县疾病预防控制中心2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012670536100301111

石林彝族自治县疾病预防控制中心2023年决算公开报告20241030094628738

石林彝族自治县疾病预防控制中心2023年决算公开表20240827113133911