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石林彝族自治县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石林彝族自治县中医医院以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，并承担着全县各医疗机构中医药技术指导工作。秉承仁爱、诚信、传承、创新的建院宗旨，坚持“以病人为中心”的服务理念，以“精益求精”为原则不断追求医疗业务能力的提高和创新。      

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化制度建设，提升管理水平

今年来，医院对已有管理和工作制度进行全面梳理，结合医院发展实际，进行修订完善。一是根据领导班子成员及中层干部变动情况，对医院决策团队及各专业委员会的人员组成进行调整，同时进一步强化岗位职责和议事规程。二是组织全院职工加强学习各科室岗位职责和各块工作制度，强化制度执行力度。三是修订完善财务管理、经费报销、重点岗位人员轮岗、兼职兼薪、安全生产、医疗业务等方面的制度。四是建立工作督查制度，定期由党政办、医教科、护理部、医保科等职能部门组成工作督查组，对各科室的理论及业务学习、制度执行、工作落实、业务开展规范、工作纪律等方面进行督查，及时通报督查情况，并追踪整改落实。

2、强化安全生产管理，创建平安医院

加强宣传教育和培训，提高干部职工法律法规意识和安全意识，全年共组织5次安全工作培训，参与职工320人次。专门聘请消防人员就消防安全基本知识结合实例进行现场讲解1次，以提高职工的消防安全防范意识。年初，与各科室签订《石林县中医医院2023年安全生产综合目标责任书》，落实责任，细化指标。制定《火灾应急预案》、《处置突发事件应急预案》、《地震应急预案》、《防汛应急预案》、《环境突发应急预案》等工作方案的编制，并按程序认真组织综合应急演练。定期召开工作例会，传达上级关于安全方面的会议及文件精神，安排部署安全方面的具体工作。每月组织1次综合安全专项检查，及时排查和整改安全隐患，落实人防、物防、技防等各项措施。制定应急预案，明确突发事件处置和矛盾调解机构和人员，切实做到早发现、早解决，将各种不稳定因素消除在萌芽状态之中，将各种矛盾化解在医院内部。作为医院来说，内部感染控制管理是安全管理方面的一个重点，为此，医院感染控制管理部门对全院院感工作提出高要求，定期进行检查，对全院环境进行整改，督促各科室提高标准化建设，从根本上杜绝任何不规范操作和行为。一是加强环境卫生学及消毒灭菌效果监测。每周对消毒物品进行生物监测，6月份对全院各临床科室、门诊、检验室等使用中的紫外线灯管强度进行监测，共监测灯管20支，合格20支，合格率100%。二是每月对手术室空气进行培养，对手术室台面、消毒灭菌物品、手术室人员手卫生进行取样监测，均合格。每季度选择1-2个重点科室进行治疗台面、手卫生、使用消毒液进行监测，均合格。三是调整安排专人负责医疗废物的收集、转运和登记工作。截至目前，全年未发生院感事件。

3、强化质量管理，确保医疗安全

医疗质量和医疗安全是医院的生命线，是医院的核心竞争力，是获取人民群众信任感的最直观标准，是提高到院就医患者获得感的根本源泉。严格强化落实各项核心制度，采取现场抽查及定期考核等形式，使医护人员深刻理解核心制度在工作中的重要性和必要性。定期抽查病历质量、诊疗规范。组织医护人员开展“三基”训练和考核，强化岗位练兵、岗位成才。坚持推行院领导行政查房和业务查房，对科室医疗服务质量、业务开展情况、医疗护理文书、医保政策落实情况等进行全面检查和梳理。组织应急演练5次，共培训184人次，通过应急演练提高护士的应急处置能力。

4、立足实际，逐步投入，提升医院服务能力

在资金紧张情况下，医院不等不靠不要，依托上级拨付的专项资金，根据业务开展实际需求，结合重点专科建设、等级医院创建和县级中医医院综合服务能力（推荐标准）提升工作，逐步采购投入CT、电子胃肠镜、冲击波治疗仪、射频热凝器、彩色多普勒超声、TDP特定电磁波治疗器等关键设备。按规范对部分病区和金卫红全国基层名老中医药专家传承工作室进行改造。为各治疗区增加配置空调。不断完善各类安全保障体系，规范设置警务室、微型消防站。

这些基础环境的改造和设备的投入使用，使医院诊疗技术和综合服务能力上了一个新的台阶，也有利于各科室不断拓展诊疗项目，有力促进医院业务发展和医疗安全保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石林彝族自治县中医医院共设置9个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、医教科、护理部、医院感染管理科、财务科、设备信息科、总务后勤科、医保科。

石林彝族自治县中医医院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县中医医院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县中医医院2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员76人人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：石林彝族自治县中医医院无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县中医医院2023年度收入合计1515.33万元。其中：财政拨款收入536.95万元，占总收入的35.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入856.30万元（含教育收费0.00万元），占总收入的56.51%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入122.08万元，占总收入的8.06%。与上年相比，收入合计减少503.72万元，下降24.95%。其中：财政拨款收入减少292.05万元，下降35.23%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少165.52万元，下降16.20%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少46.14万元，下降27.43%。减少的主要原因是:一是就诊人数减少，所以收入相应减少;二是中医药事业发展项目经费、公卫体系建设和疫情防控救治体系建设项目经费、新冠病毒核酸检测能力项目经费减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县中医医院2023年度支出合计1554.28万元。其中：基本支出1248.07万元，占总支出的80.30%；项目支出306.21万元，占总支出的19.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少455.63万元，下降22.67%。其中：基本支出减少146.45万元，下降10.50%；项目支出减少309.17万元，下降50.24%。减少的主要原因:一是加强了医院的管理，人员经费减少;二是公立医院改革项目经费支出、公卫体系建设和疫情防控救治体系建设项目经费支出、新冠病毒核酸检测能力项目经费支出减少。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县中医医院单位机构正常运转的日常支出1248.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出741.42万元，占基本支出的59.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费506.65万元，占基本支出40.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.21万元。与上年615.39元对比减少309.18万元，下降50.25%，减少原因：一是公卫体系建设和疫情防控救治体系建设项目、新冠病毒核酸检测能力项目减少，所以投资减少;二是财政对公立医院改革投入减少,所以支出相应减少。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

2100299其他公立医院支出4.40万元；

2100408基本公共卫生服务9.39万元;

   2100409重大公共卫生服务0.50万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理139.35万元；

2100601中医（民族医）药专项19.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出536.95万元,占本年支出合计的34.55%。与上年相比减少293.05万元，下降35.31%,主要原因：一是公卫体系建设和疫情防控救治体系建设项目、新冠病毒核酸检测能力项目减少，所以投资增加;二是财政对公立医院改革投入减少,所以支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出77.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于在职在编职工养老保险费缴费支出和职业年金缴费支出，具体情况如下：

2080502事业单位离退休20.38万元，主要用于事业退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元，主要用于缴纳基本养老保险费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.05万元，主要用于缴纳职业年金支出；

2080801死亡抚恤0.72万元，主要用于退休人员死亡抚恤金及遗属人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出423.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%。主要用于综合医院、其他公立医院支出、中医（民族）医院、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、中医（民族医）药专项支出、  其他卫生健康管理事务支出，具体情况如下：

2100202中医（民族）医院 218.85万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费的支出；

2100299其他公立医院支出4.40万元，主要用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）；

2100408基本公共卫生服务9.39万元，主要用于中医药健康教育项目的实施；

2100409重大公共卫生服务0.50万元，主要用于艾滋病防治项目的实施；

2100410突发公共卫生事件应急处理139.35万元，主要用于新冠病毒疫苗接种、新冠病毒核酸检测能力项目；

2100601中医（民族医）药专项19.91万元，主要用于中医药适宜技术项目实施；

2101102 事业单位医疗14.51万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助14.14万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.50万元，主要用于在职人员重特病医疗统筹、工伤保险、退休人员重特病医疗统筹。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于在职在编职工住房公积金支出，具体情况如下：

2210201住房公积金支出36.19万元，主要用于缴纳住房公积金费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照相关的文件规定缩减各项“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.47万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与2022年相比无变动；公务用车购置费支出决算与2022年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算减少1.47万元，下降100.00%；公务接待费支出决算与2022年相比无变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是一般公共预算财政拨款支出的公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展中医药技术指导、公共卫生服务、医疗救护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

  石林彝族自治县中医医院2023年度无政府政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

 石林彝族自治县中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县中医医院2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，石林彝族自治县中医医院资产总额4716.14万元，其中，流动资产561.15万元，固定资产967.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2424.97万元，无形资产762.51万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1188.24万元，其中固定资产减少1028.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值80.55万元，实现资产处置收入0.10万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额293.75万元，其中：政府采购货物支出286.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县中医医院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012670536100501111

石林彝族自治县中医医院2023年部门决算公开报告20241031092615762

石林彝族自治县中医医院2023年部门决算公开报表20241029041357093