石林彝族自治县投资促进局关于审计发现问题整改落实情况的公告
石林彝族自治县投资促进局
关于审计发现问题整改落实情况的公告
根据《云南省石林彝族自治县审计局审计报告》（石审报〔2024〕4号）文件要求，现将审计发现问题整改情况公告如下：
一、审计项目基本情况
2024年2月23日至2024年4月2日，县审计局对我局2023年度预算执行和其它财政财务收支及决算草案编制进行审计，并对有关情况进行了必要的延伸和追溯。我局按照县审计局要求提供了相关资料，配合县审计局完成了审计工作。
二、审计发现问题及整改落实情况
（一）未按规定采购办公用品978.22元
整改落实情况：县投资促进局将问题在2024年5月6日召开的局务会和局干部职工会上进行了通报，在下步工作中，将严格按照《云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）》及以后出台的最新采购目录等相关政策规定严格执行政府采购，规范政府采购行为，杜绝类似问题再次发生。
（二）财务管理制度部分条款失效未及时修订
整改落实情况：已完成整改。县投资促进局在2024年5月6日召开局务会，安排部署了修订完善《石林县投资促进局制度汇编》中财务管理制度相关事宜，《石林县投资促进局制度汇编》于2024年5月6日修订完善印发执行。在下步工作中，将严格规范执行财务管理制度。
（三）大额政府采购未按制度规定执行
整改落实情况：县投资促进局将问题在2024年5月6日召开的局务会和局干部职工会上进行了通报，在下步工作中，将严格按照2024年5月6日修订后的《石林县投资促进局制度汇编》中财务管理制度第七条执行，立行立改，杜绝此类问题再次发生。
三、审计建议采纳情况
（一）严格执行相关文件规定，加强政府采购工作的管理
采纳情况：县投资促进局认真研究，积极采纳，将严格执行2024年5月6日修订后的《石林县投资促进局制度汇编》中财务管理制度，特别是进一步加强政府采购相关工作管理。
（二）及时修订完善并严格执行部门内控机制
采纳情况：县投资促进局已修订完善《石林县投资促进局制度汇编》中财务管理制度，并于2024年5月6日印发执行。
石林彝族自治县投资促进局
2024年5月6日
滇公网安备 53012602000114号