中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会 办公室关于审计发现问题整改落实情况的报告
中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会
办公室关于审计发现问题整改落实情况的报告
石林县审计局：
根据你局对我单位2022年度预算执行和其他财务收支及决算草案编制情况审计中反映的问题，我单位高度重视，并对存在的问题认真进行了整改，现将整改情况报告如下：
一、审计发现问题及整改落实情况
（一）关于基本支出及项目支出方面存在的问题
1.违规报销会议费2645元、违规报销出差伙食补助费120元和违规报销公务交通补贴保障范围内出差伙食补助费60元。
整改落实情况：对违规报销会议餐费和出差伙食补助费共2825元，予以追缴并于2023年7月13日退回国库。
（二）关于非税收入征缴方面存在的问题
2.利息收入594.83元未及时上缴财政。
整改落实情况：2022年度利息收入594.83元已于2023年7月6日上缴国库。
（三）国有资产管理方面存在的问题
3.固定资产管理信息未及时变更。
整改落实情况：已经安排专人对机关内部固定资产进行再次清查，并对因人事变动造成的信息未及时变更的进行及时变更，并进一步加强日常管理，做到底数清、情况明，规范管理固定资产。
（四）其他方面应关注的事项
4.报销单据未按规定办理审批手续
对审计发现的2022年8月9日第28号记账凭证，领导未审批“费用报销单”，2022年11月30日34号凭证，未填制“费用报销单”，且其中一笔360元报刊征订费单位领导未审批。
整改落实情况：针对问题，财务人员对相应凭证进行核对，并按石林县政协机关财务管理制度规定，完善相关审批手续。
5.单位间资金往来无结算票据
对审计发现的2022年11月13日13号凭证，转付石林县司法局2022年村法律服务员制度落实情况视察经费1500元，只有直接支付入账通知书，无资金往来结算票据。
整改落实情况：因结算票据不慎遗失，已从石林县司法局复印此结算票据装订进凭证，并作了说明。今后将严格执行《财政票据管理办法》，加强管理，保管好所有的原始凭证，坚决杜绝此类事情的发生。
6.公务活动方案确定的用餐地点与报销发票不一致
对审计中发现的2022年12月28日第35号记账凭证附件，工作方案确定的用餐地点为行政中心，报销的发票是“石林县智金家园饭店”与方案确定的用餐地点不一致。
整改落实情况：经核实，因故临时调整用餐地点，并对经办人员进行批评教育，在以后的工作中加强汇报请示，经相关领导同意后方可执行。今后将严格执行《石林县政协机关制度》，坚决杜绝此类事情的发生。
二、审计建议采纳情况
（一）关于“加强对‘三公’经费管理制度的学习宣传，确保制度的严格落实”的建议
采纳情况：我单位今后一定加强对“三公”经费管理制度的学习宣传，严控“三公”经费支出，不折不扣落实过“紧日子”的要求，确保制度的严格落实。
（二）关于“及时修订完善单位管理制度，并严格执行”的建议
采纳情况：下步工作中，我单位将根据省市政协和县委、县政府相关制度，结合自身实际，进一步修订完善了《石林县政协机关制度》，在今后的工作中严格执行。
特此报告。
中国人民政治协商会议云南省石林彝族自治县委员会办公室
2023年7月11日
滇公网安备 53012602000114号