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索引号: 015125076-202211-629553 主题分类: 财政预决算
发布机构: 石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2022-11-10 09:06
名 称: 石林彝族自治县石林中学2021年度部门决算公开
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石林彝族自治县石林中学2021年度部门决算公开

发布时间:2022-11-10 09:06 浏览次数:15
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石林彝族自治县石林中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 石林彝族自治县石林中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石林彝族自治县石林中心学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

实施学前教育、小学教育及相关社会服务。明确先进的办学理念,加强教学管理大力提高教学质量,促进教师发展,积极改善办学条件大力提升办学档次,加强校园文化建设提高育人水平,加强安全管理,建和谐的校园,办社会满意的优质学校。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年学校全面贯彻党的教育方针,依法依规办学,加强内涵发展,努力提升教师队伍的整体水平,切实提高学校办学效益。以实施素质教育和推进课程改革为核心;以推行学校精细化管理和提高教育教学质量为重点;以构建安全、和谐的育人环境和加强教师技能培训为关键。全面推进素质教育,提高教育教学质量,打造平安和谐校园,努力创办人民满意的教育。

学校认真贯彻执行各项规定,严格遵守报账制度和经费使用制度。把财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。基本支出,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。学校在开展办学和多渠道筹集工作经费过程中未出现任何的违规违纪行为。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入石林彝族自治县石林中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.石林彝族自治县石林中心学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县石林中心学校2021年末实有人员编制225人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制225人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员225人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员135人。其中:离休0人,退休135人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

备注:石林彝族自治县石林中心学校没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营资金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县石林中心学校2021年度收入合计4919.24万元。其中:财政拨款收入4696.80万元,占总收入的95.48%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入222.44万元(含教育收费0万元),占总收入的4.52%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比:总收入减少7.02万元,其中,财政拨款收入减少76.08万元,主要原因是2021年退休和调出的教师增多,工资及社会保障收入减少,2021年学生人数减少,生均公用经费拨款也减少。事业收入增加69.05万元,主要原因是上年受疫情影响,学生收假推迟,保育费减少,今年正常开学,保育费增加。

年度

财政拨款收入

事业收入

其他收入

总收入

2020年

4772.88万元

153.39万元

0万元

4926.26万元

2021年

4696.80万元

222.44万元

0万元

4919.24万元

增减金额

-76.08万元

+69.05万元

0万元

-7.02万元

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县石林中心学校2021年度支出合计5004.11万元。其中:基本支出4605.57万元,占总支出的92.04%;项目支出398.54万元,占总支出的7.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比:总支出增加175.23万元,其中,基本支出减少23.06万元,主要原因是2021年调出和退休教师增多,基本工资支出和薪级工资支出减少、社会保障支出减少;项目支出增加198.29万元,主要原因是:困难学生生活补助、营养改善项目资金增加。

年度

基本支出

项目支出

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出

总支出

2020年

4628.63万元

200.25万元

0万元

4828.88万元

2021年

4605.57万元

398.54万元

0万元

5004.11万元

增减金额

-23.06万元

+198.29万元

0万元

+175.23万元

(一)基本支出情况

2021年度用于保障石林彝族自治县石林中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4605.57万元。与上年对比:2020年度用于保障石林彝族自治县石林中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4628.63万元。基本支出比上年减少23.06万元,减少0.50%,主要原因:人员调动工资及社会保障支出减少,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4199.00万元,占基本支出的91.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406.57万元,占基本支出的8.83%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障石林彝族自治县石林中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出398.54万元。与上年对比:2020年用于专项业务工作的经费支出200.25万元。项目支出增加198.29万元, 增加99.03%,主要原因:本年度新增营养餐及生活费补助支出增加。具体项目开支及开展工作情况用于正常的办公费91.04万元,电费21.63万元.水费5.52万元,邮电费1.00万元,差旅费9.57万元,维修费53.08万元,会议费0.94万元,培训费33.67万元,助学金129.63万元,办公设备购52.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县石林中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出4757.47万元,占本年支出合计的95.07%。与上年对比:2020年度一般公共预算财政拨款支出4720.59万元,增加36.88万元,主要原因:本年度营养改善计划项目和困难学生生活费补助项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出4332.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%。主要用于基本支出及小学教育项目支出,基本支出是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。小学教育项目支出,是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出424.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费392.71万元,职业年金缴费31.80万元。

9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

石林彝族自治县石林中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.02万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策,没有公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约政策,没有公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县石林中心学校2021年机关运行经费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,石林彝族自治县石林中心学校资产总额2221.93万元,其中,流动资产411.46万元,固定资产1810.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18.13万元,其中:流动资产减少20.81万元(其他应付款减少),其中固定资产增加38.94万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2221.93

411.46

1810.47

1248.89

0

0

561.58

0

0

0

0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额55.03万元,其中:政府采购货物支出55.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.03万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县石林中心学校2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

“三公”经费:主要包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

决算公开:是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的部门决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012670336000901111

石林彝族自治县石林中学表20220818044353325


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