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昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站2022年预算公开目录

昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站2022年预算编制说明

第一部分昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站是昆明市生态环境局石林分局下属单位。其职责是为环境提供监测保障。负责环境质量监测；污染源监督监测；环境管理制度服务监测；污染事故及环境纠纷仲裁监测。

（二）机构设置情况

无

（三）重点工作概述

1.确保区域内大气环境质量优良率达99%。

2.确保区域内国控、省控和市控水体断面水质达到考核要求。

3.确保建城区内区域环境噪声、交通噪声和功能区噪声达到考核要求。

4.分类建立辖区内自然生态保护地、集中式饮用水源地（含市、县、千吨万人和乡镇级）、地表水监测点位、入河排污口等资料档案。

5.完成辖区内自行监测信息公开完成率和重点监控企业数据传输有效率（90%）任务指标。

6. 按照《昆明市生态环境监测工作方案》的要求开展监测，发现问题的处置率达100%。

7.按照环境监测处《昆明市生态环境监测工作方案》的要求，配合执法部门完成执法监测，发现问题的处置率达100%。按要求将相关信息录入“全国排污许可证管理信息平台”、“全国污染源信息管理与共享平台”。

8.完成水污染减排项目任务和减排指标。

9.完成大气污染减排项目和减排指标。

10.按照土壤处的安排，完成辖区内疑似地块调查与评估、土壤污染防治项目、污染土地治理与修复项目实施等各项工作。

11.完成“农村人居环境整治和乡村振兴战略工作”的各项任务。

12.做好县域生态环境质量评价与考核工作。

13.按季度完成政务信息报送/采用、媒体宣传等工作任务；关注昆明市生态环境局微博和“昆明生态环境”微信公众号，每天阅读微信公众号推送内容（点击右下角“在看”标志）。

14.做好本单位保密工作，签订保密责任书，并按照属地政府要求建立健全台帐资料，确保本单位不发生保密违纪违法事件；按照网络与信息安全相关要求，做好网络与信息安全工作，对于发现的问题及时进行整改。

15.积极配合市局相关处室工作，认真完成临时交办的其它工作任务。

16.每年开展不少于1项工作创新，并及时将工作创新情况与有关部门进行沟通，争取获得考核加分。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站财务总收入207.73万元，其中：一般公共预算207.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

无上年对比数据，原因是因为昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站为新设立单位。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 207.73万元，其中:本年收入207.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

无上年对比数据，原因是因为昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站为新设立单位。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 207.73万元。财政拨款安排支出207.73万元，其中：基本支出207.73万元，与上年对增减无变化，原因是因为昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站为新设立单位。项目支出0万元，增减无变化，原因是因为昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站为新设立单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

211（节能环保支出）-11（污染减排）-01（生态环境监测与信息）154.61万元，主要用于生态环境监测与信息支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位养老保险缴费支出）17.89万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）11.07万元，主要用于事业单位医疗支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）5.51万元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）0.45万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）18.20万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年度无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

本单位2022年度无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建设生产发展、生活富裕、生态良好的社会主义美丽乡村，将农村生态文明建设融入美丽乡村的建设过程中；以生态环境安全为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为及其他影响创建全国文明城市“一票否决”的情况发生；高效、圆满完成上级下达各项目标任务，以污染减排为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为保障良好环境质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站2022年机关运行经费安排13.94万元，增减无变化，原因是因为昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站为新设立单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站资产总额155.26万元，其中，流动资产40.00万元，固定资产115.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加155.26万元，其中固定资产增加115.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000246703100111

附件1-3.部门预算公开表