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索引号: 015125076-202202-507888 主题分类: 财政预决算
发布机构:  石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2022-02-15 08:40
名 称: 石林彝族自治县水务局(本级)2022年预算公开
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石林彝族自治县水务局(本级)2022年预算公开

发布时间:2022-02-15 08:40 浏览次数:49
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监督索引号53012670433200100000

石林彝族自治县水务局(本级)2022年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县水务局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县水务局(本级)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

石林彝族自治县水务局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

石林彝族自治县水务局(本级)作为县政府统一管理水资源的行政职能部门,负责辖区内的水资源、水质、水量的统一管理、综合规划和监督实施,统一调配城乡地表水、地下水资源;统一实施取水许可的排污许可制度;统一实施水资源保护和监督管理;拟定并实施从水源、供水、排水到污水处理回用的水资源利用和保护的价格政策;统筹监督管理城乡防洪、抗旱、供水、污水排放、污水处理回用、地下水回灌等水利基础设施事务;组织和指导全社会节约用水工作;指导和规范供水、排水和污水处理等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:石林县防汛抗旱指挥部办公室、石林县农村水利设计灌溉管理站、石林县水土保持工作委员会办公室、昆明市水开水电公职质量监督站石林分站、水务局水政监察大队、石林县计划供水节约用水办公室。

所属单位4个,分别是:

1.石林彝族自治县东部地区供水工程管理处;

2.石林彝族自治县东北部供水管理处;

3.石林彝族自治县黑龙潭水库工程管理处;

4.石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处。

(三)重点工作概述

水务局除现已明确的农田水利基本建设、防洪抗旱、水土保持、水利政策法规宣传落实、水政执法、农村水利、农村水电、水资源统一规划、统一调度等职责外,还包含水资源地建设与保护、保证供水、排水保证、推行节水、水价运行和水资源与生态的保护工作。

确保水库大坝、溢洪道、输水道、启闭设备等枢纽工程的安全和正常运行;搞好防汛调度工作,认真完成上级下达的蓄水任务,确保春耕生产用水和城乡工业、生活用水的供给;认真完成上级下达的各项农田水利建设任务,做好饮水渠道的清淤清障及管护工作;搞好库区水土保持绿化美化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52人,其中:行政编制11人,工勤人员编制2人,事业编制39人。在职实有47人,其中: 财政全额保障47人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人,其中: 离休0人,退休 35人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 10160.1万元,其中:一般公共预算1233.12万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入8926.98万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加9253.54万元,主要原因是:1、上年上级补助收入没有纳入部门预算。2、单位财政全额补助人员比上年增加4人。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1233.12万元,其中:本年收入1233.12万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1233.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加326.56万元,主要原因是单位财政全额补助人员比上年增加4人、增加县级项目预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10160.1万元。财政拨款安排支出1233.12万元,其中:基本支出928.55万元,与上年对比增加126.99万元,主要原因是本年调入公务员3人,事业人员1人;项目支出304.57万元,与上年对比增加199.57万元,主要原因是、增加县级项目预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于单位职工缴纳养老保险支出78.04万元;

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出,主要用于职业年金缴费支出6.71万元;

2130301—行政运行,主要用于水务局机关行政运行基本支出254.90万元;

2130304—水利行业业务支出,主要用于农村饮用水水源保护及灌区规范化、标准化补助经费支出35万元;

2130305—水利工程建设,主要用于水库除险加固、水源地保护、鱼龙水库新建及结胜水库、小西村水库等的工程建设支出154.57万元;

2130306—水利工程运行与维护,主要用于小型水库维修养护支出20万元;

2130314—防汛,主要用于防汛应急值守能力建设及河长制工作经费等支出25万元;

2130315—抗旱,主要用于农村人畜饮水安全等支出20万元;

2130317—水利技术推广和培训,主要用于石林县水利技术推广和培训基本支出523.85万元;

2130399—其他水利支出,主要用于河湖健康评价及一河(库渠)一策方案编制费50万元;

2210201—住房公积金,主要用于单位职工住房公积金缴纳支出65.05万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出928.55万元,项目支出304.57万元)。

1、基本支出928.55万元

(1)、301-工资福利739.47万元,其中:30101-基本工资206.37万元;30102-津贴补贴180.99万元;30103-奖金18.25万元;30107-绩效工资122.17万元;30108-机关事业单位基本养老保险缴费78.04万元;30109—职业年金缴费6.71;30110-职工基本医疗保险缴费37.33万元;30111-公务员医疗补助缴费18.85万元;30112-其他社会保障缴费(失业保险、重特病医疗统筹、工伤保险)5.72万元;30113-住房公积金65.05万元。

(2)、302-商品和服务支出60.2万元,其中:30201-办公费7.2万元;30205-水费0.48万元;30206-电费0.96万元;30207-邮电费0.96万元;30211-差旅费3.35万元;30217-接待费1.92万元;30228-工会费5.47万元;30229-福利费14.4万元;30231-公务用车运行与维护费4.00万元;30239-其他交通费用15.18万元;30299-其他商品和服务支出(离退休人员其他管理费)6.26万元。

(3)、303-对个人和家庭的补助128.88万元,其中:30305-生活补助114.17万元;30307-医疗补助14.72万元。

2、项目支出304.57万元。

(1)、302-商品和服务支出90万元,其中:30227-委托业务费50万元;30201-办公费40万元。

(2)、310-资本性支出214.57万元,其中:31005-基础设施建设214.57万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目分组,金额0万元。

(二)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,金额0万元。

(三)经济社会事业发展事项

功能科目分组,金额0万元。

2022年石林彝族自治县水务局(本级)无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2022年石林彝族自治县水务局(本级)无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县水务局(本级)2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元,较上年减少5万元,下降13.51%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

石林彝族自治县水务局(本级)2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相比,无变化。

2022年石林县因公出国(境)费预算数不直接下达各部门,全县统一控制使用,按程序审批。

(二)公务接待费

石林彝族自治县水务局(本级)2022年公务接待费预算为12万元,较上年减少3万元,下降20%,国内公务接待批次为300次,共计接待2400人次。

减少原因为:上级各部门厉行节约要求及单位严格控制支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县水务局(本级)2022年公务用车购置及运行维护费为20万元,较上年减少2万元,下降9.09%。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行维护费20万元,减少2万元,下降9.09%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为:上级各部门厉行节约要求及单位严格控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年石林彝族自治县水务局(本级)无重点项目预算

的绩效目标。

申报单位:石林彝族自治县水务局





单位:万元


项目名称

石林县北大村新坝水库除险加固工程


项目属性(新增或续建)

续建


项目主管部门

昆明市水务局


项目实施单位

石林彝族自治县水务局


项目联系人

赵宏波

联系人电话

67794351


项目计划起止时间

2017年2月15日--2022年10月30日


项目资金情况

项目计划总投资

截止2021年底累计投资

2022年计划投资


中央省市投入

656

中央省市投入

656

中央省市投入



县级财政投入

131.69

县级财政投入

116.817

县级财政投入

14.873


乡镇(街道)投资


镇级投资


乡镇(街道)投资



村组自筹


村组自筹


村组自筹



其他


其他


其他



合 计

787.69

合 计

772.817

合 计

14.873


项目概况

项目建设必要性:水库安全评价为三类坝,不能正常发挥蓄水、灌溉效益,危及下游安全。


建设内容及规模:加固大坝、扩建加固溢洪道、加固输水涵洞、增设大坝监测设施、新建管理所,对大坝坝土、坝基进行充填加劈裂灌浆,对坝基进行帷幕灌浆,对左岸至坝端附近,右岸向溢洪道外延22m的近坝段进行帷幕灌浆。


实施地点及范围:石林县石林街道办事处北大村新坝水库


其他:


项目申报依据

发改部门或政府部门批复情况

昆水复[2016]102号



可研批复或政府批复主要内容

批复投资787.69万元。批准建设内容:加固大坝、扩建加固溢洪道、加固输水涵洞、增设大坝监测设施、新建管理所,对大坝坝土、坝基进行充填加劈裂灌浆,对坝基进行帷幕灌浆,对左岸至坝端附近,右岸向溢洪道外延22m的近坝段进行帷幕灌浆。


项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间


坝坡整修培厚,上游混凝土预制块护坡,下游草皮护坡,坝体帷幕灌浆;输水涵洞和溢洪道加固处理,增设大坝观测设施。

2017年2月15日

2022年10月30日










项目绩效目标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注


产出指标

数量指标

大坝加固、溢洪道加固、输水涵洞加固、增设观测设施

大坝加固1座、溢洪道加固1条、输水涵洞加固道、增设观测设施1座



质量指标

合格

100%



时效指标

按时完成

完成



成本指标

总投资

787.69万元



单位自定 目标

按时按质完成

完成



效益指标

经济效益

改善灌溉

1400



社会效益

提高供水保证率、生产生活用水

供水保证率85%



生态效益

改善水源条件、防治水土流失




可持续发展效益

带动新坝水库周边发展




单位自定 目标

按时按质完成

完成



服务对象满意度目标

计划发放调查问卷 25 份


服务对象满意目标:满意度达 100 %


业务科室审核意见



评审科审核意见



预算科审核意见



单位负责人(签字):


填报人:


填报时间: 2022 年 2 月 10 日






申报单位(盖章):石林县水务局




单位:万元


项目名称

石林县结胜水库除险加固工程


项目属性(新增或续建)

续建


项目主管部门

石林县水务局


项目实施单位

石林县小(一)型病险水库除险加固工程建设管理局


项目联系人

李剑波

联系人电话

13888720789


项目计划起止时间

20162——202212


项目资金情况

项目计划总投资

截止2021年底累计投资

2022年计划投资


中央省市投入

481

中央省市投入

481

中央省市投入



县级财政投入

57.19

县级财政投入

20

县级财政投入

41.09


乡镇(街道)投资


镇级投资


乡镇(街道)投资



村组自筹


村组自筹


村组自筹



其他


其他


其他



538.19

501

41.09


项目概况

项目建设必要性:结胜水库除险加固后,总库容179m3,可改善下游3900亩农田的灌溉,并兼顾下游村庄和建筑设施及5200人的防洪保护任务。


建设内容及规模:石林县结胜水库是一座以农业灌溉为主、兼有下游村庄防洪保护的小(一)型水利工程。本次除险加固的主要内容为:(1)坝基和绕坝渗漏防渗处理,主要是通过帷幕灌浆工程措施,解决大坝左岸单薄山梁、大坝坝基及坝基结合部,大坝右岸山包(大坝右岸至溢洪道)及溢洪道垭口的渗漏问题。(2)输水泄洪隧洞加固,主要是洞体结构加固,洞两侧防渗处理。(3)闸门等部分设施检修、维修、补强,主要是对泄洪冲砂闸的闸门止水进行更换,闸房顶进行防水处理,启闭机进行除锈处理;对供水闸的门叶进行更新,并配置螺杆启闭机;对坝顶防浪墙、路缘石及坝面进行维修(包括右端下游路缘石折线段改直),下游草皮护坡及排水沟修整;对管理房屋顶进行防水处理及门窗更换。


实施地点及范围:石林县大可乡结胜村委会结胜村


其他:


项目申报依据

发改部门或政府部门批复情况

20151214日经昆明市水务局、昆明市财政局以昆水复〔2015176号《昆明市水务局、昆明市财政局关于石林县结胜水库除险加固工程初步设计报告的批复》同意建设



可研批复或政府批复主要内容

水库大坝、溢洪道、输水涵洞


项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间


除险加固

20162

202212










项目绩效目标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注


产出指标

数量指标

水库大坝、溢洪道、输水涵

水库大坝1座、溢洪道条1道、输水涵1条


质量指标

合格

100%



时效指标

按时完成

完成



成本指标

工程总投资

538.19



单位自定 目标

按时按质完成

完成



效益指标

经济效益

结胜水库除险加固后,总库容179m3,可改善下游3900亩农田的灌溉,并兼顾下游村庄和建筑设施及5200人的防洪保护任务。

灌溉面积3900



社会效益

保护人口5200



生态效益




可持续发展效益

改善当地生产生活用水



单位自定 目标

按时完成建设任务



服务对象满意度目标

计划发放调查问卷 25


服务对象满意目标:满意度达 100 %


业务科室审核意见



评审科审核意见



预算科审核意见



单位负责人(签字):


填报人:


填报时间: 2022 2 10



九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费:主要包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开:是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的部门预算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县水务局(本级)2022年机关运行经费安排33.37万元,与上年对比增加6.08万元,主要原因是1、本年福利费预算由人均1140元提高到人均3000元。2、单位调入公务员3名。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,石林彝族自治县水务局(本级)资产总额109851.11万元,其中,流动资产11345.74万元,固定资产240.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程98264.50万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加19041.80万元,其中固定资产增加58.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)重点领域财政项目文本情况

2022年石林彝族自治县水务局(本级)无重点领域财政项目。

监督索引号53012670433200100111

石林彝族自治县水务局(本级)2022年预算编制说明20220214112805658

017126001石林彝族自治县水务局(本级)20220214112818450


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