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石林彝族自治县园林绿化管理站2022年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县园林绿化管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县园林绿化管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

石林彝族自治县园林绿化管理站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县园林绿化管理站属于全额拨款事业单位,其职能职责是负责城市公共绿地的建设和养护,对全县范围内的园林绿化进行行业管理。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县园林绿化管理站,是石林县政府工作部门,机构性质为全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

坚持依法治绿，依法护绿，按照园林绿化养护技术规范及城市绿地养护质量标准，落实“建管并重、管养并重”要求，开展补绿增绿工作，突出抓好园林管养、绿化养护，全面做好病虫害防治、浇水施肥、整型修剪等日常管理，及时清除绿化带内的杂物垃圾，消除绿化积尘、缺株断档，进一步提升管护水平。按照“一园一品”要求，对公园、转台、主干道路等重点区域实施绿化提升改造，加大县花、县树的推广种植，抓实建成区古树名木和古树后备资源保护，推进绿化提质增效，打造全城有景、四季有花的特色园林景观。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县园林绿化管理站编制2021年部门预算单位共1个,分别是石林彝族自治县园林绿化管理站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入845.17万元，其中：一般公共预算845.17万元，与上年790.53万元，增加54.64万元，增加的原因是项目增多，一般公共预算增多。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，与上年0万元，增加0万元，上级补助收入增加0万元。附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入845.17万元，其中:本年收入845.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款845.17万元，与上年790.53万元，增加54.64万元，增加的原因是项目增多，一般公共预算增多。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 845.17万元。财政拨款安排支出845.17万元。其中：基本支出145.17万元，与上年对比140.53万元，增加4.64万元，增加的原因是人员工资正常晋升，基本支出增加；项目支出700万元，与上年650万元，增加50万元，增加的原因是项目增多，项目支出增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

2210201- 住房公积金，支出12.20万元，主要用于园林管理站人员住房公积金支出。

2120501-城乡社区环境卫生，支出118.34万元，主要用于园林站人员经费，商品和服务支出。

2119999-其他节能环保支出，支出700万元，主要用于城维费-园林绿化维护费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资,基本支出39.76万元，主要用于支付人员工资。

30102-津贴补贴,基本支出22.12万元，主要用于支付人员津贴补贴。

30103-奖金,基本支出3.61万元，主要用于支付事业单位人员年终一次性奖金及事业人员优秀奖励。

30107-绩效工资，基本支出34.56万元，主要用于支付事业人员年终基础绩效工资。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费，基本支14.63万元，主要用于支付养老保险缴费。

30110-职工基本医疗保险缴费，基本支出7万元，主要用于支付医疗保险缴费。

30111-公务员医疗补助缴费，基本支出3.54万元，主要用于支付医疗保险缴费。

30112-其他社会保障缴费基本支出1.23万元，主要用于支付失业保险，工伤保险、重特病医疗统筹(在职人员）等。

30113-住房公积金，基本支出12.2万元，主要用于住房公积金支出。

30201-办公费，基本支出1.35万元，主要用于日常办公用品等费用。

30205-水费，基本支出0.09万元，主要用于办公楼水费。

30206-电费，基本支出0.18万元，主要用于办公楼电费。

30207-邮电费，基本支出0.18万元，主要用于办公楼电话费。

30211-差旅费，基本支出0.63万元，主要用于报销差旅费。

30217-公务接待费，基本支出0.36万元，主要用于公务接待费。

30228-工会经费，基本支出1.03万元，主要用于支付给本单位工会的工会经费。

30229-福利费，基本支出2.7万元，主要用于支付给本单位工会的福利费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无按既定政策标准测算补助事项

   （三）经济社会事业发展事项

    无经济社会事业发展事项 

    石林彝族自治县园林绿化管理站无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2022年石林彝族自治县园林绿化管理站无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县园林绿化管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.7万元，较上年13.8万元减少0.2万元，下降0.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县园林绿化管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县园林绿化管理站2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年0.8万元减少0.1万元，下降12.50%，国内公务接待批次为11次，共计接待70人次。

减少的原因是：响应厉行节约的号召，压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县园林绿化管理站2022年公务用车购置及运行维护费为13万元，与上年持平，无变动，其中：公务用车购置费的预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批；公务用车运行维护费13万元，与上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年石林彝族自治县园林绿化管理站无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县园林绿化管理站2022年机关运行经费安排6.52万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年4.81万元对比增加1.71万元，增加的原因是相关经费定额标准提高，拨款增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，石林彝族自治县园林绿化管理站资产总额4326.16万元，其中，流动资产64.34万元，固定资产12.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4249.57万元，其他资产0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）重点领域财政项目文本情况

石林彝族自治县园林绿化管理站无重点领域财政项目。

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