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索引号: 015125076-202202-507746 主题分类: 财政预决算
发布机构:  石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2022-02-14 16:50
名 称: 石林彝族自治县科学技术协会2022年度部门预算
文号: 关键字:

石林彝族自治县科学技术协会2022年度部门预算

发布时间:2022-02-14 16:50 浏览次数:0
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监督索引号53012670355400000

石林彝族自治县科学技术协会

2022年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

石林彝族自治县科学技术协会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动, 提高全民科学素质。

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。

5.推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设。

6.组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规定和全县事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

8.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

9.开展民间科学技术交流活动,促进科学技术合作,发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

10.开展继续教育和培训工作。

11.完成县委、政府交办的各项任务。

(二)机构设置情况

石林彝族自治县科学技术协会共设置3个内设机构,包括:办公室、科普部、科创部。

(三)点工作概述

1.强化制度建设,规范科协组织管理。一是落实好民主办会六项制度。特别是要通过落实兼职副主席、常委、委员领衔工作制度,把科协改革和各项任务落到实处。二是制定县级学会(团体会员)管理规范(试行)、拟订高校(园区、企业)科协组织建设规范(试行)。三是调研拟订创新争先奖励办法、科协个人会员和团体会员管理办法、科普信息化建设办法和科普产业化建设办法等。四是推进科协专门委员会建设和管理制度。成立专门委员会,起草专门委员会建设和管理制度,探索发挥专门委员会作用的方式方法。创新科学文化公共服务机制,建立全覆盖的科技传播渠道。

2.强化机制建设,增强科协服务功能。一是探索科普信息化服务机制。以推进科普中国落地应用,推进网上科协建设,利用网络增强科协四服务功能。二是创新服务党和政府决策咨询机制,建设石林科技智库。加强智库骨干人才培养,奠定科协智库人才基础,以《专家建议》等多种形式,打造科协智库品牌。三是创新科学文化公共服务机制,建立全覆盖的科技传播渠道。加强科普阵地建设,强化科技馆功能。进一步加强科普信息化人才队伍建设,加强网络硬件的更新改造和升级换代,在农村科技传播信息化服务平台、电子科普画廊等方面多做探索尝试,建立现代化科普服务体系。充分利用科普中国信息技术手段做好互联网+科普工作。

3.创新工作方法,全心为民服务。发挥好全民科学素质领导小组办公室牵头协调作用,继续以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员为重点,把传统科普方式与现代信息手段有效地结合起来,广泛运用手机短信、网络等途径传播科学知识,推动科普更加便捷地走进人们的生活。

4.加强青少年科学思想道德建设,着力开展校园科普活动。加强与有关单位的合作,采取灵活有效地形式,组织开展校园科技节活动、科普夏令营。切实抓好科技辅导员队伍和科学教师队伍建设,提高科技辅导员的能力和水平。

5.精心筹划系列主题科普活动,着力打造特色活动品牌。以全国科普日科技周等大型科普活动为载体,以各学会、协会和广大科技人员为主力军,以科普讲座、知识竞赛、咨询义诊和实用技术培训为主要形式,大力推广先进实用技术,普及科学知识。

6.积极引导科技资源向企业集聚,着力服务企业科技创新。积极推进院士专家工作站建设,探索形成专家解决技术难题、进站工作服务的长效机制,更好地发挥院士专家提供科技支撑、服务企业的重要作用。大力实施金桥工程,深入开展讲理想、比贡献活动,增强企业自主创新能力。

7.积极实施科普项目,着力助推产业升级。发现、储备、培养一批有潜力的农技协、科普示范基地和农村科普带头人,积极做好科普基层行动计划社区科普益民计划等项目的申报工作,培养先进典型,带动更多的人投身基层科普科技服务中来。

8.广开建言献策渠道,着力服务经济社会发展。继续面向全县科技工作者征集影响全县经济社会发展的建议、意见。建立和完善科技智囊团、智囊库;建立健全学术论坛和科技工作者建议征集制度,动员和鼓励更多的科技人员建言献策,为党委和政府的科学决策服务,积极向上推荐优秀论文。

9.强化科协组织管理。积极协调与沟通,争取县直学会挂靠单位重视乡镇(街道)、园区、企业科协和学(协)会工作,在开展活动和经费上给予支持,推进基层科协组织活动经常化、规范化、制度化,依法运作、按章办会,要按照有组织机构、有办公地点、有牌子、有议事规程、有活动的要求,全面加强乡镇科协工作,增强学术团体的凝聚力,努力培养各学科学术带头人,积极探索适应企业发展,满足科技工作者需要的企业科协组织体制、运行机制和活动方式。创新全国科协会员日活动方式,培养和增进会员团体意识。

10.加强科协队伍建设。履行党和政府联系科技工作者的桥梁纽带职能,强化科协全委会、常委会作用,加强机关与不驻会同志的联系,认真执行科协议事规则和联系会议制度,深入开展理论学习,不断提高业务素质,提升服务水平,打造一支热爱科协、奉献科协的团队。

11.加强科协机关建设。继续强化五型机关建设,提升科协机关干部职工服务的意识。进一步加大科协工作宣传力度,加强信息平台、信息员队伍建设,树立科协形象。贯彻落实百千万行动、创先争优、普法宣传、法制建设、效能建设、文明创建、综治维稳、计划生育等工作,确保相关指标任务的完成,将其与科协自身工作相结合,突出自身特色,形成合力,以更加务实的作风抓好各项工作的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是石林彝族自治县科学技术协会。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中: 财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 435.44万元,其中:一般公共预算183.01万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入252.43万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比2022年部门预算总收入增加289.93万元,主要是2022年增加了上级补助收入252.43万元;同时2022年一般公共预算收入比上年增加37.5万元,主要是人员增加,行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出增加37.5万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 183.01万元,其中:本年收入183.01万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款183.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年财政拨款收入增加37.5万元,主要是人员增加,行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出增加37.5万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 435.44万元。财政拨款安排支出435.44万元,其中:基本支出128.01万元,与上年对比增加37.5万元,主要原因是人员增加,行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出增加37.5万元;项目支出55万元,与上年持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出功能科目分类如下:

2012901-行政运行支出107.14万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  2060702-科普活动支出55万元,主要用于开展科普活动的支出;

  2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.38万元,主要用于用于缴纳基本养老保险费支出;

  2210201-住房公积金支出9.49万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出128.01万元,项目支出55万元)。

1.“301-工资福利支出106.96万元,主要用于在职人员按规定发放工资福利。

30101-基本工资28.59万元,主要用于在职人员按规定发放的基本工资;

30102-津贴补贴46.29万元,主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴;

30103-奖金2.53万元,主要用于按规定发放的奖金;

30108-机关事业单位基本养老保险缴费11.38万元,主要用于缴纳职工的基本养老保险;

30110-职工基本医疗保险缴费5.44万元,主要用于缴纳职工费基本医疗保险;

30111-公务员医疗补助缴费2.75万元,主要用于缴纳公务员医疗补助费;

30112-其他社会保障缴费0.49万元,主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费

“30113-住房公积金支出9.49万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

2.“302-商品服务支出12.56万元,主要用于单位购买商品和服务。

“30201—办公费支出1.05万元,主要用于单位的办公经费支出;

“30205—水费支出0.07万元,主要用于单位的水费支出;

“30206—电费支出0.14万元,主要用于单位的电费支出;

“30207—邮电费支出0.14万元,主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等;

“30211—差旅费支出0.49万元,主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出;

“30217—公务接待费”0.28万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出;

“30228—工会经费支出0.79万元,主要用于单位按规定提取的工会经费;

“30229—福利费支出2.1万元,主要用于单位按规定提取的职工福利费;

“30239—其他交通费用支出6.8万元,主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出;

“30299—其他商品服务支出0.7万元,主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.“对个人和家庭的补助支出8.49万元,主要用于按规定支付社会福利和救助支出。

4.“30216—科普专项经费支出55万元,主要用于科普宣传工作。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目分组,金额0万元。

(二)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,金额0万元。

(三)经济社会事业发展事项

功能科目分组,金额0万元。

2022年石林彝族自治县科学技术协会无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

2022年石林彝族自治县科学技术协会无政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.5万元,较上年减少1万元,下降18.18%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

石林彝族自治县科学技术协会2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2022年石林县因公出国(境)费预算数不直接下达各部门,全县统一控制使用,按程序审批。

(二)公务接待费

石林彝族自治县科学技术协会2022年公务接待费预算为2.5万元,较上年减少1万元,下降28.57%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

公务接待费减少的原因分析:1.按照只减不增的原则从严从紧编制预算。2.树立过苦日子的思想,厉行节约,压缩公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

9.项目支出绩效目标表

单位名称:石林彝族自治县科学技术协会




单位名称、项目名称

项目代码

项目年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

指标内容


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


石林彝族自治县科学技术协会












  县级科普专项经费

530126221100000688801

组织科技辅导员培训、机器人大赛、参加省、市级科技创新大赛≥5场次;组织全县科技工作者积极参与科普宣传、科普服务活动,组织全民、农民科学素质网络知识竞赛≥2万人次;农函大培训2000人、举办科协系统人员培训≥100人,举办科普日活动及报告会;实现科技馆定时对外免费开放活动≥220天;编印科普宣传资料≥1万册;围绕科普日、校园科技节开展宣传活动、参加全省科普大篷车联合行动。

    产出指标

数量指标

成立农技协

>=

1

定量指标

县级农技协


    产出指标

数量指标

组织培训期数

>=

6

定量指标

反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。


    产出指标

数量指标

科普讲座

>=

200

人次

定量指标

反映预算部门(单位)组织开展各类讲座的人次。


    产出指标

数量指标

科普大篷车宣传活动

>=

24

定量指标

反映组织宣传活动次数的情况。


    产出指标

数量指标

创建科普示范县

=

1

定量指标

人均科普经费2


    产出指标

数量指标

农函大培训

>=

2000

人次

定量指标

培训新型农民


    产出指标

数量指标

科技馆免费开放

>=

250

定量指标

流动科技馆巡查站点


    产出指标

质量指标

项目资金支出绩效优秀率

>=

60

%

定量指标

反映预算部门(单位)资金使用情况。


    产出指标

时效指标

项目任务目标完成及时率

>=

60

%

定量指标

反映预算部门(单位)资金使用情况。


    产出指标

成本指标

项目实际支出资金与预算资金差值

<=

5

%

定量指标

反映预算部门(单位)资金使用情况。


    效益指标

社会效益指标

科普宣传活动覆盖率

>=

80

%

定量指标

反映通过抽查方式完成,相关受众群体对宣传内容的知晓程度。
宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100%
(具体应用时指标名称根据项目进行具体化,比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。)


    效益指标

社会效益指标

全县公民具备科学素质比例增幅

>=

1

%

定量指标

反映宣传活动参与人次情况。


    满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

>=

80

%

定量指标

反映社会公众对宣传的满意程度。


    满意度指标

服务对象满意度指标

受众人员满意度

>=

80

%

定量指标

反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。
寿终正寝人员满意度=(对培训整体满意的参训人数/参训总人数)*100%


九、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费:主要包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开:是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的部门预算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县科学技术协会2022年机关运行经费安排12.56万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比增加4.36万元,增加53.17%,主要原因分析:人员增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231,石林彝族自治县科学技术协会资产总额327.4万元,其中,流动资产240.27万元,固定资产87.13万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加113.57万元,其中固定资产减少16.09万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

(四)重点领域财政项目文本情况

石林彝族自治县科学技术协会2022年无重点领域财政项目。

监督索引号53012670355400111

石林县科协2022年预算编制说明

石林县科协2022年预算公开表



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