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索引号: 015125076-202112-476970 主题分类: 审计结果公告
发布机构:  石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2021-12-03 10:33
名 称: 石林投资发展集团有限公司关于审计发现问题整改落实情况的报告
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石林投资发展集团有限公司关于审计发现问题整改落实情况的报告

发布时间:2021-12-03 10:33 浏览次数:224
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石林投资发展集团有限公司

关于审计发现问题整改落实情况的报告


县人民政府:

根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《云南省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的要求,现将审计发现问题整改情况报告如下:

一、审计项目基本情况

2020527日至728日,县审计局对我公司2019年度资产、负债和损益情况进行了审计,我公司按照石林县审计局要求提供了相关资料,配合石林县审计局完成了审计工作。

二、审计发现问题及整改落实情况

(一)关于石投公司应缴财政款1100000元未上缴石林县财政”的问题

整改落实情况:石投公司已于2021年11月9日上缴石林县财政1100000元。

(二)关于石投公司核算不实多计利润1500000元”的问题

整改落实情况:石投公司已于2021年11月份做账务调整

(三)关于石投集团银行手续费支出记账凭证后未附原始凭证”的问题

整改落实情况:石投集团严格按照《会计法》的相关规定执行。

(四)关于石投集团及石投公司部分收入和费用核算不规范”的问题

整改落实情况:已按照《中华人民共和国会计法》的规定做相关的账务调整。

三、审计建议采纳情况

(一)关于拓宽业务渠道,改善公司业务结构,增强盈利能力”的建议

采纳情况:我公司全体员工积极响应国企改革,重新整合资源,改善财务报表,增强我公司的融资能力,为建设项目或开拓其他业务做准备。

(二)关于加强财务核算与管理并完成支出审批程序和原始单据的审核”的建议采纳情况:我公司将严格按照审计建议执行

特此报告。


石林投资发展集团有限公司

2021121


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