石林投资发展集团有限公司关于审计发现问题整改落实情况的报告
发布时间：2021-12-03 10:33
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石林投资发展集团有限公司
关于审计发现问题整改落实情况的报告
县人民政府：
根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《云南省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的要求，现将审计发现问题整改情况报告如下：
一、审计项目基本情况
2020年5月27日至7月28日，县审计局对我公司2019年度资产、负债和损益情况进行了审计，我公司按照石林县审计局要求提供了相关资料，配合石林县审计局完成了审计工作。
二、审计发现问题及整改落实情况
（一）关于“石投公司应缴财政款1100000元未上缴石林县财政”的问题。
整改落实情况：石投公司已于2021年11月9日上缴石林县财政1100000元。
（二）关于“石投公司核算不实多计利润1500000元”的问题。
整改落实情况：石投公司已于2021年11月份做账务调整
（三）关于“石投集团银行手续费支出记账凭证后未附原始凭证”的问题。
整改落实情况：石投集团严格按照《会计法》的相关规定执行。
（四）关于“石投集团及石投公司部分收入和费用核算不规范”的问题。
整改落实情况：已按照《中华人民共和国会计法》的规定做相关的账务调整。
三、审计建议采纳情况
（一）关于“拓宽业务渠道，改善公司业务结构，增强盈利能力”的建议
采纳情况：我公司全体员工积极响应国企改革，重新整合资源，改善财务报表，增强我公司的融资能力，为建设项目或开拓其他业务做准备。
（二）关于“加强财务核算与管理并完成支出审批程序和原始单据的审核”的建议采纳情况：我公司将严格按照审计建议执行
特此报告。
石林投资发展集团有限公司
2021年12月1日
滇公网安备 53012602000114号