关于对《石林彝族自治县2013年度至2019年度人防工程项目及资金资产管理使用情况审计报告》整改落实情况的公示
关于对《石林彝族自治县2013年度至2019年度人防工程项目及资金资产管理使用情况审计报告》整改落实情况的公示
根据人防腐败问题专项整治工作的要求部署,2020年1月20日至5月19日,昆明市审计局对石林彝族自治县(以下简称石林县)人防工作开展了专项审计,并下发了《石林县2013年度2019年人防工程项目及资金资产管理使用情况审计》(昆审资环报〔2020〕2号)及《昆明市审计局关于人防工程项目及资金资产管理使用情况审计有关问题整改的通知》,指出了石林县人防工作存在问题,并提出了审计的建议和意见。石林县政府高度重视,责成县住房城乡建设局(县人防办)牵头,各责任单位配合,按照上级审计的要求,迅速组织安排各相关单位,对照审计发现问题逐一核实整改,现将整改情况公示如下:
一、人防领域行政审批及工程建设管理方面
(一)有8个防空地下室易地建设项目审批依据不充分
1.问题表述
石林旅游服务区2012年公共租赁住房、2013年公共租赁住房、2014年公共租赁住房、石林生态工业集中区管理委员会2013年公租房、石林县中医医院搬迁新建、石林生态工业集中区小微创业示范基地及中小企业服务中心建设项目、杏林大观园(公寓)一期、杏林古镇一期等8个项目均配建有地下室,将应建设防空地下室的项目审批为缴纳易地建设费。
2.整改完成情况
(1)加强项目审批管理,规范行政审批和管理服务工作,制定《石林县住房和城乡建设局行政审批管理制度》,完善《城市新建民用建筑修建防空地下室设计方案审批办事指南》。
(2)对这8个项目,根据实际情况,无法在项目内配建人防地下室,采取(补)追缴防空地下室易地建设费解决。这8个项目共缴纳人防易地建设费1726.081254万元,具体详见下表。
序号 | 项目名称 | 缴费金额(单位:元) |
1 | 石林旅游服务区2012年公共租赁住房 | 2827296 |
2 | 石林旅游服务区2013年公共租赁住房 | 2577984 |
3 | 石林旅游服务区2014年公共租赁住房项目 | 4243840 |
4 | 石林生态工业集中区管理委员会2013年公租房 | 4054460 |
5 | 石林彝族自治县中医医院搬迁新建 | 557567.4 |
6 | 石林生态工业集中区小微创业示范基地及中小企业服务中心建设项目 | 1867587.54 |
7 | 杏林大观园(公寓)一期 | 691369.8 |
8 | 杏林古镇一期 | 440707.8 |
合计 | 17260812.54 |
(二)有14个项目行政审批程序倒置
1.问题表述
2013年至2019年,石林桃源水乡大坝村拆迁安置房、石林县储备粮中心库建设项目一期工程、石林九晟建材发展有限公司PVC管材加工、石林县污水处理厂二期改扩建工程、石林县紫玉村基督教堂、京华大厦、阿诗玛小镇南苑一期、阿诗玛小镇南苑二期、香醍溪岸一期、香醍溪岸二期、湖畔丽景一期、石林中兴时代广场、倚林佳园、湖心岛酒店等14个项目已办理工程规划许可证,未办理人防审批手续。现大部份完成主体施工,均未建设人防设施。
2.整改完成情况
(1)加强项目审批管理,明确规定项目未进行人防审批前,不得核发建设工程规划许可证,做到各建设项目人防审批程序规范,避免未批先建的情况发生。
(2)针对这14个项目:
1石林县储备粮中心库建设项目一期工程和石林县污水处理厂二期改扩建工程两个项目不涉及缴纳人防易地建设费。
2石林桃源水乡大坝村拆迁安置房、石林县紫玉村基督教堂、湖心岛酒店、石林九晟建材发展有限公司PVC管材加工项目、石林中兴时代广场等5个项目采用收缴人防易地建设费方式整改,共需缴纳人防易地建设费471.614048万元,目前已全部缴清,具体详见下表。
序号 | 项目名称 | 缴费金额(单位:元) |
1 | 石林桃源水乡大坝村拆迁安置房 | 769896 |
2 | 石林彝族自治县紫玉村基督教堂 | 62305.5 |
3 | 湖心岛酒店 | 111118.98 |
4 | 石林九晟建材发展有限公司PVC管材加工项目 | 130460 |
5 | 石林中兴时代广场 | 3642360 |
合计 | 4716140.48 |
3京华大厦项目采用收缴人防易地建设费方式整改,应缴133.12万元,现已缴50万元,其余资金正在筹措中。
4阿诗玛小镇南苑一期、阿诗玛小镇南苑二期、湖畔丽景一期、香醍溪岸二期等4个项目在湖畔丽景二期集中补建人防设施,现已开工建设。
5香醍溪岸一期的人防地下室在临近位置(天奇医院旁2019022-2019024号地块)易地配建人防地下室,目前建设单位已取得该土地权证,项目方案正在调整中;倚林佳园目一期在项目剩余地块内配建人防地下室,目前方案正在调整中。
(三)违规审批缓缴易地建设费
1.问题表述
杏林大观园(公寓)一期、杏林古镇一期、中国·石林冰雪海洋世界一期项目、西湖紫园项目、万城·香醍溪岸、万城·阿诗玛小镇四期、万城·桃源水乡二期、幸福里等8个项目审批缓缴易地建设费。
2.整改完成情况
(1)制定实施《石林县人防问题整改工作方案》和《石林县2013年至2019年人防工程项目及资金资产管理使用情况审计报告整改方案》,对上述问题开展系统整改。
(2)针对这8个项目:
1西湖紫园、幸福里、杏林大观园(公寓)一期、杏林古镇一期、中国·石林冰雪海洋世界一期等5个项目整改完成,追缴纳人防易地建设费660.07893万元,具体详见下表。
序号 | 项目名称 | 缴费金额(单位:元) |
1 | 西湖紫园 | 481530 |
2 | 幸福里 | 2981250 |
3 | 杏林大观园(公寓)一期、 | 691369.8 |
4 | 杏林古镇一期 | 440707.8 |
5 | 中国.石林冰雪海洋世界一期 | 2005931.7 |
合计 | 6600789.3 |
2万城·阿诗玛小镇四期(阿诗玛小镇南苑一期、二期)万城·香醍溪岸(香醍溪岸二期)、万城·桃源水乡二期(湖畔丽景一期)等3个项目集中在湖畔丽景二期项目中补建人防设施,现已开工建设;万城·香醍溪岸(香醍溪岸一期)在临近位置(天奇医院旁2019022-2019024号地块)易地配建人防地下室,目前建设单位已取得该土地权证,项目方案正在调整中。
二、人防领域资金管理方面
(四)石林县住建局扩大人防专项资金使用范围,涉及资金10000元
1.问题表述
县住建局2018年使用上级补助人防业务费10000元支付鹿阜街道办铺兵村委会防火经费。
2.整改完成情况
该资金已于2018年底用调帐方式处理完成(用其他上级补助资金支出)。
三、人防行业监督管理方面
(五)县住建局收缴易地建设费后,未统一就近修建防空地下室
1.问题表述
截止到2019年末,石林县已收取易地建设费22517438.14元,并全部用于财政平衡预算。未统一就近修建防空地下室,县域内无人民防空主管部门自建人防工程项目。
2.整改完成情况
根据国土空间规划的进展情况启动修编《石林县城地下室空间开发利用与人防工程建设规划》,根据规划做好建设计划,按计划进行建设。
四、易地建设费征收管理使用方面
(六)欠收易地建设费5587445.13元
1.问题表述
杏林大观园(公寓)一期、杏林古镇一期、中国·石林冰雪海洋世界一期、石林喀斯特地质科研博物馆1.2.3.号馆改扩建、石林喀斯特地质科研博物二期、石林县鹿阜中学全面改薄建设、石林老街东门坊、石林鹿阜旧城武庙片区改造一期水石坊等8个项目。
2.整改完成情况
(1)杏林大观园(公寓)一期、杏林古镇一期、中国石林冰雪海洋世界一期、石林喀斯特地质科研博物馆1.2.3号馆改扩建、石林喀斯特地质科研博物二期、石林县鹿阜中学全面改薄建设、石林鹿阜旧城武庙片区改造一期水石坊等7个项目已整改完成,共收缴人防易地建设费476.092323万元,具体详见下表。
序号 | 项目名称 | 缴费金额(单位:元) |
1 | 杏林大观园(公寓)一期 | 691369.8 |
2 | 杏林古镇一期` | 440707.8 |
3 | 中国石林冰雪海洋世界一期 | 2005931.7 |
4 | 石林喀斯特地质科研博物馆1.2.3.号馆改扩建 | 287943.6 |
5 | 石林喀斯特地质科研博物二期 | 372067.8 |
6 | 石林县鹿阜中学全面改薄建设 | 261970.53 |
7 | 石林鹿阜旧城武庙片区改造一期水石坊 | 700932 |
合计 | 4760923.23 |
(2)石林老街东门坊项目为旧城改造项,因项目建设方石林同策旅游文化产业投资有限公司后期资金链断裂,目前正在进行破产程序申报,故无法缴纳相应费用。待破产程序完成后,及时督促相关单位缴纳人防易地建设费。
(七)计收易地建设费引用文件不精准
1.问题表述
收费使用未生效文件标准。引用文件不精准导致多收(多计)易地建设费,同时存在同时期使用不同标准,同一事项使用双标准情况。
2.整改完成情况
(1)2020年5月初,向市人防办上报了《石林县住房和城乡建设局关于2013年至2019年人防领域腐败问题专项整治项目易地建设缴费有关事宜的请示》,结合市人防办的批复及相关管理规定,石林县全面梳理了易地建设项目,重新进行了计算,并结合整改工作方案,全面规范易地建设项目的整改工作。
(2)截至2020年11月30日,已收缴人防易地建设费3347.362059万元,具体详见下表。
序号 | 项目名称 | 缴费金额(单位:元) |
1 | 石林喀斯特地质科研博物馆1.2.3号馆改扩建(部分) | 287943.6 |
2 | 石林喀斯特地质科研博物馆项目二期工程 | 372067.8 |
3 | 万城.幸福里 | 2981250 |
4 | 石林彝族自治县紫玉村基督教堂 | 62305.5 |
5 | 石林钰鑫苑 | 321053.28 |
6 | 湖心岛酒店 | 111118.98 |
7 | 石林龙泉商务酒店建设项目 | 279124.2 |
8 | 石林中兴时代广场 | 3642360 |
9 | 中国石林冰雪海洋世界一期(A、B) | 2005931.7 |
10 | 杏林大观园(公寓)一期 | 691369.8 |
11 | 杏林古镇一期 | 440707.8 |
12 | 钰鑫商业中心 | 195532.8 |
13 | 石林九晟建材发展有限公司PVC管材加工 | 130460 |
14 | 水石坊项目 | 700932 |
15 | 京华大厦 | 500000 |
16 | 石林桃源水乡大坝村拆迁安置房 | 769896 |
17 | 石林县公安局业务技术用房 | 2289600 |
18 | 石林旅游服务区2012年公共租赁住房 | 2827296 |
19 | 石林旅游服务区2013年公共租赁住房 | 2577984 |
20 | 石林旅游服务区2014年公共租赁住房项目 | 4243840 |
21 | 石林生态工业集中区管理委员会2013年公租房 | 4054460 |
22 | 石林县西城区B地块2013年公共租赁住房建设项目 | 3088496 |
23 | 石林县鹿阜中学“全面改薄”建设项目 | 261970.53 |
24 | 石林彝族自治县中医医院搬迁新建项目 | 557567.4 |
25 | 瓦楞纸包装箱生产加工基地 | 30865.2 |
26 | 北吉村加油站改扩建工程 | 3863 |
27 | 圭山派出所新建项目 | 15227.9 |
28 | 路美邑派出所新建项目 | 15227.9 |
29 | 北大村派出所 | 15169.2 |
合计 | 33473620.59 |
(八)石林县财政局将易地建设费24059985.34元用于平衡本级预算
1.问题表述
2013年至2019年,石林县易地建设费收入24059985.34元(含2013年以前年度审批项目缴费),未安排人防相关支出,全部用于平衡本级预算。
2.整改完成情况
加强对人防易地建设费管理,专项用于人防方面的建设,做到专款专用,杜绝人防易地建设费用于平衡预算。
五、其他需要关注的情况
(九)项目审批资料管理方面
1.问题表述
部分项目资料缺失严重,审批要件不齐,部门项目数据不全。档案资料不能真实、完整反映项目状况和审批情况,同时存在同一事项重复审批,审批公文重号缺号情况,致使审计不能全面准确了解掌握项目情况。
2.整改完成情况
完善项目审批制度,加强项目资料管理,各建设项目资料应收尽收,做到项目资料完整,并建设项目台账资料,完善项目资料管理。
(十)云南石林商务中心、石林龙泉商务酒店项目
1.问题表述
云南石林商务中心、石林龙泉商务酒店项目长期停工,未缴纳人防易地建设费。
2.整改完成情况
(1)对此类项目,结合项目建设及复工情况,按相关规定进行处理,并及时催缴易地建设费。在催缴后,未按期限缴纳防空地下室易地建设费的按照相关法律法规依法追缴。
(2)石林龙泉商务酒店项目已完成整改,缴纳防空地下室易地建设费27.91242万元的;云南石林商务中心项目为烂尾楼,经多次催缴,该公司表示目前无力缴纳。待项目重启后,及时督促建设单位缴纳人防易地建设费。
(十一)巴江明珠嶺城项目
1.问题表述
巴江明珠嶺城项目,应建设人防物资库3108.93平方米,现项目已投入使用,人防工程未同步建设完成。
2.整改完成情况
巴江明珠嶺城项目的人防配套工程(人防物资库)易地建设于“文景佳园”项目中,目前建设方案正在报批。
上述整改落实存在问题情况,公示时间从2020年12月9日至2020年12月15日止(共7天)。如对石林彝族自治县2013年度2019年人防工程项目及资金资产管理使用情况审计整改落实情况有异议,请向上级相关部门反映。
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