石林彝族自治县植保植检站2019年度部门决算

目录

  第一部分 石林彝族自治县植保植检站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 石林彝族自治县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位属全额拨款事业单位，负责本县植物检疫,农作物病虫草鼠预测及防治，植保新技术研究、开发工作；开展安全、高效生物农药的试验、示范与推广;加强农药市场监管,推行科学使用农药技术工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、推进农药减量控害，有效控制农业面源污染。

认真做好农作物病虫害的预测预报：完成农作物病虫害测报42期(次),病虫情报发布8期(次)，完成对各乡镇（街道办）的农药使用监测培训和数据采集，病虫害防治资料6000余份。开展病虫害防治培训10期，培训人员800余人次。开展农药使用调查培训3期（次），培训人员78人次。根据测报情况，适时指导农户科学合理选用高效、低毒、低残留农药品种防治病虫害，减少农药的使用量。

指导科学安全使用农药：开展形式多样的技术宣传，普及安全用药知识，在农药市场检查中，要求农药经营人员严格遵守《农药管理条例》和《农药安全使用规定》，做到不经营国家明令禁止销售和使用的农药，严格执行在蔬菜、果树、茶树、中草药材等作物上不得使用甲拌磷等25种限制使用的农药。同时要求农药使用者严格执行农药安全使用间隔期，做好施药安全防护，避免在中午高温时作业，并加强农药保管，防止因误用等造成中毒事故。

开展绿色防控工作：一是 2019年开展利用赤眼蜂防治玉米螟绿色防治试验示范，防治面积共6000亩（圭山镇3600亩；鹿阜街道办事处500亩；板桥街道办事处300亩；石林街道办事处800亩；长湖镇500亩；西街口镇300亩）。二是按照在石林黑龙潭水库水源二级保护区内严格控制农药、化肥、地膜的使用量，涉及的8个村庄开展利用释放赤眼蜂防治玉米螟示范，每个村庄示范100亩，共800亩，减少化学农药使用量。三是为有效防治病虫害发生，减少农药使用量，向各乡镇（街道办）发放粘虫板28000张，按每亩使用25张，可防治面积1100亩左右，用粘虫板来诱捕害虫不仅成本低、操作简单，而且还可避免喷洒农药给果蔬作物带来“污染”。

认真开展统防统治工作：为加强对农作物病虫害防控工作，充分发挥资金使用效益，提高资金使用率。2019年通过公开招标采购，向各乡镇（街道）发放160多万元统防统治物资（农药）用于作物病虫害防治，全县防治病虫害面积54.4万余亩。

2、认真做好农药安全监管工作。

开展宣传培训：积极开展宣传农药管理方面法律法规的宣传，普及识假辩假和科学使用农药知识，发放《国家禁止使用和限制使用的农药名录（2017年）》宣传资料2000余份；《绿色食品生产允许使用的农药和其他植保产品清单》宣传资料400余份，向农药经营店粘贴《国家禁止使用和限制使用的农药名录》62份， 其次开展《农药管理条例》及其配套规章培训，培训人员78人，发放资料78本（份）。

  农药市场的检查：共检查农药经营市场10次，出动执法检查人员26人次，车辆10台次，检查经营户17户（次）。主要检查有无农药经营许可证、农药登记三证、进销货台账、农药标签，有无经营高毒等禁用农药和低毒农药产品中擅自加入国家禁、限用成分和高毒成分等行为。通过检查，发现两家经营部经营国家已经撤消登记和明令禁止销售的农药，并对两户经营户进行立案查处，到目前为止，两起案件已结案，现场整改5户。全县农药市场总体规范运行，但农药产品的标签不规范问题依然存在, 在检查中告知经营户一定要在进货的过程中严把质量关，不进质量不过关的农药，规范了农药经营秩序，净化了农药经营市场。

 农药质量抽检： 配合昆明市植保植检站在云南延丰农资连锁销售有限公司和云南农誉传农资销售有限公司2个农药经营企业，抽取了6个农药产品进行质量检验，抽取农药产品送云南省化工产品质量监督检验站进行检验，完成任务数的100%。

农药标签检查：积极开展农药产品质量监督抽查，检查10个农药经营户101个农药品种标签，完成任务数的101%。

  加大对违规违法经营行为的查处：在农药市场检查中，对违规经营假农药的两起违法行为进行了立案查处，到2019年7月两起经营假农药案已结案，处罚金额为11067元。

完成权力清单和责任清单清理：完成农药经管理事项权力清单和责任清单清理和修改完善工作，其中：农药行政许可1项，行政处罚18项，行政检查2项。

    3、植物检疫工作。

加强宣传：加强《植物检疫条例》等法律法规的宣传，增强植物检疫法律意识，确保农产品的正常流通。共发放《植物调运检疫指南》宣传资料1200余份。

产地检疫：积极深入田间开展石林县辖区内繁育玉米和花卉品种产地检疫调查，今年共完成玉米种子、花卉等产地检疫319亩，签发产地检疫合格证书4份。

调运检疫：认真搞好我县调运检疫工作，严把入口关，从源头抓起，通过实施产地检疫、调运检疫和市场检查，把好三道关口。实施调运检疫241批次，省间签证179份，省内签证62份，检疫合格种子2036吨，检疫合格繁殖材料6800株。

   认真做好疫情的调查防控工作：做好疫情监测与治理以及有害生物疫情普查等防治检疫性病虫传播、蔓延，开展红火蚁疫情监测调查1次，防治2次。2019年3月19日，由昆明市植保植检站邀请有关专家对广州瑞丰生物科技有限公司（技术服务方）承担的“石林县阿诗玛小镇600.5亩红火蚁疫情根除技术服务项目”进行验收。验收专家组进行实地监测调查，查阅了相关资料，听取了汇报，并进行了质询和讨论，经验收专家组讨论，一致同意“石林县阿诗玛小镇600.5亩红火蚁疫情根除技术服务项目”通过验收。

完成权力清单和责任清单清理：完成农业植物及其产品调运检疫及植物检疫证核发权力清单和责任清单清理和修改完善工作，其中：农业植物及其产品调运检疫及植物检疫证核发行政许可1项，行政处罚8项，行政强制1项。

4、做好新农药推广和防治工作。

 开展病虫害的统防统治工作：为确保小麦稳产增产，有效减少农药使用量，今年上半年投入47.736万元，采购杀虫剂0.663吨、杀菌剂 6.63吨、叶面肥3.315吨，实施小麦蚜虫、锈病、白粉病等病虫害统防统治6.63万亩。通过开展小麦病虫害统防统治，确保小麦稳产增产，同时提高药剂防治效果，减少施药次数和对环境的污染。

  做好草地贪夜蛾侵入防控工作：为做好草地贪夜蛾侵入防控工作，遏制草地贪夜蛾扩散蔓延危害，加大宣传培训，引导农户正确认识其危害、掌握识别和防控方法，形成群防群治的氛围，及早将草地贪夜蛾发生危害控制在最低水平，确保我县夏秋粮食生产安全。

开展监测调查工作：及时深入田间地头实地调查及监测，制作宣传材料发放乡镇（街道）及群众，加强技术培训，适时指导识别和防治工作，开展病虫害调查12次,努力做到早发现、早报告、早预警、早防控。

   积极开展防治指导：2019年5月29日石林县植保植检站和农技推广总站在板桥街道办小团山村正处于苗期的玉米种植地块开展草地贪夜蛾统一防控工作，防控选用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐药剂进行防控，防治面积95亩，并向农户发放《草地贪夜蛾形态特征和生物学习性及防治方法》宣传资料30余份。同时在开展防治中并对农户进行农药科学安全使用现场指导，提高其科学使用农药水平，为全县农药减量增效奠定基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石林彝族自治县植保植检站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个，是石林县植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县植保植检站部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县植保植检站部门2019年度收入合计229.55万元。其中：财政拨款收入229.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年268.34万元对比减38.79万元，主要原因分析：项目经费减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县植保植检站部门2019年度支出合计229.55万元。其中：基本支出132.55万元，占总支出的57.74%；项目支出97万元，占总支出的42.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年278.34对比减48.79万元主要原因分析：项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石林彝族自治县植保植检站机构正常运转的日常支出132.55万元。与上年121.06万元对比增11.49万元，主要原因分析：单位职工中，高职职称人数增加，相应工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.63%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石林彝族自治县植保植检站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97万元。与上年157.28对比减60.28万元，主要原因分析项目经费收入减少，相应支出减少。具体项目开支及开展工作情况：昆财农〔2019〕100号2019年草地贪夜蛾防控抗灾资金收入67万元支出67万元；石财预﹝2019﹞154号2019年中央农业生产救灾收入30万元支出30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县植保植检站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出229.55万元,占本年支出合计的100%。与上年268.34万元对比减38.79万元，主要原因为项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出14.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要是职工机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出215.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.89%。其中：基本支出中118.52万元，主要是基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出； 项目支出97万元，主要是病虫害控制67万元；防灾救灾30万元。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县植保植检站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因单位严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.11万元，增长11.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.29万元，增长58.78%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降42.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因分析：2019年业务量较2018年增加，公车使用次数增加，增加车辆运行费用支出；公务接待费支出决算减少的主要原因分析：单位厉行节约，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占75.81%；公务接待费支出0.25万元，占24.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于植保植检所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上及业务部门业务检查指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县植保植检站部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石林彝族自治县植保植检站部门资产总额235.41万元，其中，流动资产17.28万元，固定资产218.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中;流动资产减少33.75万元，固定资产增加（减少）0万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县植保植检站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财

政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

石林彝族自治县植保植检站2019年部门决算公开表

石林彝族自治县植保植检站2019年部门决算公开报告