石林彝族自治县残疾人联合会

2016年度部门决算公开情况说明

第一部分 2016年度概况

一、主要职能

（一）主要职能

石林县残联基本职能是“代表、服务、管理”残疾人。主要任务为：工作任务是：代表全县残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，弘扬人道主义精神，全心全意为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协助政府研究、制定和实施有关残疾人的法律、法规、政策和规划；承担政府委托的任务；动员社会力量，推进石林县残疾人事业的发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.收入决算情况说明：2016年度县残联总收入为3654738元，其中：行政运行为945202元，项目收入为2473400元，住房公积金为57636元，彩票公益金为178500元。

2.支出决算情况说明：2016年度县残联总支出为3804338元，其中：行政运行支出为945202元，项目支出为2302000元，住房公积金支出为57636元，彩票公益金支出为499500元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：年初节余资金264000元，其中：残疾人康复节余59000元，残疾人就业和扶贫节余86000元，其他残疾人事业支出节余119000元。本年收入3476238元，其中：基本支出收入为1002838元，项目支出收入为2473400元。本年支出为3304838元，其中：基本支出1002838元，项目支出435400元，项目支出结转435400元。

4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出如下：1、公务用车运行维护费22667元，公务接待费39108元，2016年度县残联的：三公“经费支出没有超预算支出。

5、工作实绩：

（1）2081104款残疾人职业康复，主要做了以下残疾人康复工作

残疾人康复工作是帮助残疾人恢复或补偿身体功能，提高生存质量，增强社会参与能力的重要途径。本年主要完成了以下康复任务：一是认真组织实施“光明工程”项目。2016年由爱尔眼科医院对2555名眼疾患者进行筛查，对182名患者实施白内障复明手术，对31名低视力患者配发助视器31台，使一大批贫困眼疾残疾人重见光明。二是开展用品用具免费供应工作。2016年共向困难残疾家庭免费供应轮椅93辆，单拐4支，双拐9对，助行器4台，电动轮椅5辆，价值10.7万元。配合市残联为8名贫困残疾人免费安装假肢取型工作。三是实施精神病防治救治工作，全年把46名精神残疾人纳入救治项目，资助医疗费用18.4万元，把161名精神残疾人纳入免费服药计划，资助服药费用12.88万元。四是持续开展社区康复站工作。2016年购买价值1.7万元的康复用品及各种锻炼器材送南大村村委会老年人残疾人康复活动站，以此资助社区标准化建设。

（2）2081105款残疾人就业和扶贫主要做了以下工作

一是继续实施贷款贴息项目，对从事种植养殖加工等个体经营的残疾家庭在贷款扩大再生产中给予贷款贴息扶持，共扶持残疾人152人次，发放贷款贴息27.69万元。二是实施残疾人扶贫示范基地建设项目，在西街口建立人参果种植扶贫示范基地1个，扶持残疾人规模化种殖户46户，投入扶持资金5万元。三是继续实施“阳光家园”项目，向290名精神、智力或重度残疾人发放居家安养、机构托养金27.2万元，缓解了这部分残疾家庭的生活困难。四是组织实施残疾人危房改造项目，全年实施危房改造40户，发放危改金40万元。五是资助三、四级残疾人购买养老保险，全年资助2061人，发放资助金10.3万元。六是资助三、四级残疾人购买医疗保险，全年资助2799人，发放资助金16.79万元。

（3）2081199款其他残疾人事业经费主要做了以下工作

一是大力实施残疾人救助慰问工作

残疾人救助慰问是党委、政府对残疾人关心关注的重要体现。2016年，县残联开展了以下救助慰问工作：一是完成县委、县人民政府安排的残疾人春节慰问工作,慰问残疾人128人，投入慰问金7.68万元。二是配合市残联完成市级残疾人慰问工作，共慰问各类残疾人、残疾人工作者、残联主席团、残工委单位人员等370人，发放慰问品、慰问金折合人民币10.03万元。三是开展助残日慰问工作，慰问残疾人45人，发放慰问品、慰问金折合人民币3.25万元。四是向突发灾害疾病造成生活困难的316名残疾人发放临时困难救助金22.76万元，帮助残疾人度过难关。五是继续残疾人爱心救助站工作,向200名贫困残疾人发放价值8万元的救助物资和红十字会捐赠衣物。

二是残疾人教育、助学、培训、就业工作。对2016年考取大中专院校的残疾家庭子女及残疾学生进行资助，共资助58人，发放助学金14.3万元。二是对高中阶段在校残疾学生及残疾人子女进行助学资助，共资助119人，发放助学金12.9万元。三是对在昆学习的各类特教学生进行资助，资助盲聋哑特教学生19人，发放助学金1.9元。四是投入资金26.72万元开展农村残疾人实用技术培训班16期，培训残疾人及残疾人家属1336人。五是扶持3名残疾人自主创业，发放创业资助金1.44万元。六是对吸收残疾人就业比率不达标的用人单位依法收缴残疾人就业保障金170余万元，完成非税收入任务。七是对在村委会、社区从事农家书屋管理的12名残疾人进行资助，发放生活补助3.6万元。

三是残疾人组织建设及维稳工作。投入培训经费4万元，召开村委会残疾人联络员业务培训会4次，对全县93名村委会、社区联络员及7名乡镇（社区）残联理事长进行业务培训300余人次。开展残疾家庭无障碍改造项目,资助122户残疾家庭进行居家无障碍改造,发放资助金42.5万元。组织开展全县残疾人基础信息核查、残疾人康复需求调查、贫困残疾人调查、精准扶贫核查、残疾人从业调查等5次调查核查，调查核查各类残疾人1.8万人次；办理二代残疾人证414人，全县持证残疾人达6409人。投入资金9.4万元为全县6265名持证残疾人购买残障人群疾病、意外伤害保险一份，投入资金9.3万元为全县93名村委会残疾人联络员购买意外伤害保险一份，进一步完善了残疾人群的社会保障体系，提高残障人群家庭抗风险能力。

四是残疾人文体宣传工作坚持以增强残疾人体质，促进残疾人身体功能，丰富残疾人文化生活，锻炼残疾人意志品格为宗旨，广泛开展各种有益于残疾人身心健康的文艺、体育活动。2016年选送1名残疾人运动员参加里约残奥会，对参赛运动员发放集训补助金、获奖奖励金1.72万元，对2名优秀文艺残疾人发放表彰奖励金0.4万元。与县广播电视台、外宣办合作，通过电视、新闻报道对助残日、春节慰问等进行了广泛的新闻宣传报道，营造了良好的扶残助残气氛。结合残疾人各种项目，制作各类宣传单3万余份分发到社会各界,扩大了残疾人工作的宣传面，增加了社会对残疾人工作和残疾人事业的关注度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县残联2016年度部门决算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县残联2016年末实有人员编制6人，属于参公管理事业编制，在职在编实有参公管理事业人员6人。

退休人员4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部份 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）各项收入占总收入比重

全年收入3654738元，其中：

2081101款拨入经费945202元,占总收入的26%；

2081104款拨入经费234000元,占总收入的6%；

2081105款拨入经费108000元，占总收入的3%；

2081199款拨入经费2131400元，占总收入的58%；

2210201款拨入经费57636元,占总收入的2%,;

2296006款拨入经费178500元,占总收入的5%,;

（二）各项收入与上年度对比分析

石林县残联2016年度全年收入3654738元，比去年的4886620.66元减少了1231882.66元, 减少了25%。其中：2081101款拨入经费945202元,比支年的804496.66元,增加了140705.34元,增加了17%,原因是2016年7月调标增加职工基本工资。基金拨入178500元，比去年的819000元减少了640500元,减少了78%。原因主要是省市拨入资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

（一）各项支出占总支出比重  

支出：全年支出为3804338元，其中：2081101款支出945202元，占总支出的25%；支付工资及福利费708192.69元,占总支出的19%.其中支付基本工资215323元,占总支出的6%,支付津贴350243元,占总支出的9%,支付奖金93526元,占总支出的2%,支付社会保障缴费49100.69元，占总支出的1%，支付商品和服务支出98669.31元,占总支出的3%.支付对个人和家庭的补助138340元,占总支出的4%.

2081104款支出199000元，占总支出的5%；

2081105款支出107600元,占总支出的3%;

2081199款支出1995400元,占总支出的52%;

2210201支付职工住房公积金57636元，占总支出的2%.

2296006款支出499500元, 占总支出的13%.

（二）各项支出与上年度对比分析

全年支出为3804338元，比去年的4876270.66元,减少了1071932.66元，减少了22%。其中：2081101款支出945202元，占总支出的25%；其中支付基本工资215323元,占总支出的6%,支付津贴350243元,占总支出的9%,支付奖金93526元,占总支出的2%,支付社会保险缴费49100.69元，占总支出的1%，支付商品和服务支出98669.31元,占总支出的3%.支付对个人和家庭的补助138340元,占总支出的4%.

2081104款支出199000元，占总支出的5%；

2081105款支出107600元,占总支出的3%;

2081199款支出1995400元,占总支出的52%;

2210201支付职工住房公积金57636元，占总支出的2%；

2296006款支出499500元,占总支出的13%;

1.基本支出情况

2016年度用于保障县残联机构正常运转的2081101款支945202出元，占总支出的25%；支付工资及福利费708192.69元,占总支出的19%.其中支付基本工资215323元,占总支出的6%,支付津贴350243元,占总支出的9%,支付奖金93526元,占总支出的2%,支付社会保障缴费49100.69元，占总支出的1%，支付商品和服务支出98669.31元,占总支出的3%.支付对个人和家庭的补助138340元,占总支出的4%. 2210201支付职工住房公积金57636元，占总支出的2%。与去年850120.66相比，增长了95081.34元，增加了10%。主要是基本工资、津贴增加。

2.项目支出情况

2016年度县残联项目支出为2801500元，其中：

2081104款支出199000元，占总支出的5%；

2081105款支出107600元,占总支出的3%;

2081199款支出1995400元,占总支出的52%;

2296006款支出499500元, 占总支出的13%.

与上年4026150元相比，减少了1224650元，主要是减少了县天奇医院的残疾儿童康复经费。

3.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县残联2016年度一般公共预算财政拨款支出100.28万元,占本年支出合计的26%。与上年85.01万元相比增加了15.27万元，增加了15%。主要是基本工资、津贴增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

一般公共服务（类）支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于办公费、公务用车维护费。

4.“三公”经费支出决算情况说明

县残联2016年 “三公”经费决算总额6.18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，公务接待费支出3.91万元。

2016年“三公”经费决算数6.18万元比2015年决算数6.78万元减少0.6万元，减少的主要原因是：公务用车于2016年8月底取消，节约了费用，

（1）公务用车购置及运行维护费

2016年县残联年末实有公务用车1辆，公务用车运行维护费2.27万元，与2015年2.85万元相比，减少了0.58万元，主要用于保障县残联工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）公务接待费

2016年县残联接待费开支3.91万元。公务接待费比2015年决算3.93减少0.02万元，主要是单位认真执行厉行节约规定，不该接待的坚决不接待。

石林彝族自治县残疾人联合会

2017年8月23日