2016年部门决算分析报告
2016年部门决算分析报告
一、部门基本情况
<一>部门职能：
县文化馆职能：开展社会宣传教育，普及科学文化知识、组织、辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。
任务：1、运用各种文化艺术手段进行社会宣传教育。
2、组织开展各种“阵地”和社会文艺及娱乐活动，使之成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
3、加强对各乡镇文化站、俱乐部、文化室活动的指导。
4、辅导培训群众文化艺术骨干，为国家和社会培养人才
5、组织辅导和研究群众文艺创作、开展群众性文艺活动。
6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。
7、对内外开展群众文化艺术交流活动。
<二>：机构情况
石林县文化馆是属独立的一个机构，独立核算的单位。
<三>：人员情况及增减变动情况
我单位编制数12人，现有在职人员12人，退休4人。
二、部门预算执行情况：
1、收入预算：2016年度财政年初预算为1,247,611.00元。
实际收入1,625,650.05元，大于2015年增加其主要原因：工资的变动奖金而增加。
2、收入支出与上年度的对比
今年收入1,625,650.05（财政）元,上年收入（财政）1352528.53元,比去年增273121.52元。原因：（1）工资增加；（2）公积金的比例提高及奖金。2016年实际支出1,625,650.05元。
3、年末收支结余情况
2016年年末无结余。
4、固定资产情况：
2016年固定资产1,065,033.00元2014年固定资产是817,490.00元，比上年增加是因为购买了多媒体产品。
5.三公经费支出情况：
2016年公务用车支出383元，与去年383元无增减，2016年公务接待费支出0元，与去年同比无增减。
石林县文化馆
2016年8月22日
文化馆1
滇公网安备 53012602000114号