关于石林县残疾人联合会

2017年部门预算编制的说明

石林县财政局：

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：石林县残疾人联合会其性质和规格为县人民政府直属正科级事业单位，经费列入县财政预算。县残联的基本职能是“代表、服务、管理”残疾人。

（二）主要工作：

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3、弘杨人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施残疾人事业法规，政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承办县委、县政府交办的工作。

2017年计划完成以下十项重点工作：

1、利用项目资金开展残疾人居家无障碍改造；

2、利用项目资金完成残疾人危房改造、修缮；

3、利用项目资金完善残疾人灾病临时救助；

4、利用项目资金完成残疾人养老保险、医疗保险补贴；

5、利用项目资金完成农村贫困残疾人生活补助及重度残疾人护理补助；

6、利用项目资金完成残疾人实用技术及操作技能培训；

7、利用项目资金完成贫困残疾儿童免费救治；

8、利用项目资金完成残疾学生、残疾家庭子女当年考取大中专院校资助；

9、利用项目资金完成残疾人自主创业、自主就业

10、利用项目资金做好残疾人工作者队伍素质提升培训

二、部门预算编制情况

我单位是政府部门专门从事我县残疾人工作的职能部门，负责全县残疾人的康复、教育、就业、扶贫解困、残疾人宣传文体工作。我单位有在职职工6人，其中公务员4人，工勤人员2人，退休人员4人，特种车1辆。根据《石林彝族自治县财政局关于编制2017年部门预算的通知》要求，现将我单位2017年部门预算编制情况作如下说明：

1、指导思想及编制原则：残疾人是社会特殊弱势群体，为进一步加强我县残疾人工作，加快残疾人事业的发展，充分保障残疾人的合法权益，结合我县残疾人工作的特点、规律、热点及难点等问题，坚持保障发展，区分轻重缓急，突出重点的原则编制2017年的预算。

2、2017年我县残疾人工作的思路：紧紧围绕县委、县政府的工作重点为构建和谐社会，全面建设小康社会和社会主义新农村服务，重点仍然是做好全县残疾人的稳定工作，做好残疾人康复、教育、就业、扶贫解困等工作 。

3、2017年具体预算编制情况： 2081101款残疾人事业行政运行支出1026561元（其中工资和福利支出739419元，对个人和家庭补助支出163676元，商品和服务支出123466元，）； 2210201款住房公积金支出63480元；项目支出182万元，其中：2081104款残疾人康复支出12万元； 2081199款其他残疾人事业支出170万元。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是石林彝族自治县残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年县残联预算总收入291万元，其中：公共财政预算291万元。

2017年部门预算总支出291万元，其中：基本支出102.66万元，占总支出的35％，项目支出182万元，占总支出的63％。按支出功能科目分类，支出分别列2081101款残疾人事业行政运行基本支出102.66万元；210201款住房公积金支出6.34万元； 2081199款项目支出70万元、主要是开展1、残疾人种、养殖业，电器修理，手工编制，裁剪，计算机知识培训，糕点制作等技能培训；2、残疾人自主创业、自主就业、自谋职业、临时救助，发展生产培训补助支出；3、残疾人教育培训补助、残疾人宣传、文化、体育培训支出；4、主要是用于农村残疾人春耕生产、种养殖示范户、贷款贴息补助，残疾人生活救助，助残日、春节慰问贫困残疾人支出。5、主要用于税务代收残保金手续费； 2081104款残疾人康复支出12万元，残疾人康复支出，主要是用于残疾人各种功能康复，用品用具支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出73.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68％；对个人和家庭的补助支出为22.72万元，占支出的21%。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出12.34万元占基本支出的11％。基本支出比2016年77.62万元，增加31.38万元，增加了40%，主要是2016年职工基本工资、津贴补贴增加。

（二）项目支出情况

2017年县残联残疾人就业保障金专项业务工作的经费支出182万元，资金主要用于残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、保险、残疾人文化体育支出。其中；2081199款其他残疾人事业支出170万元，比2016年度的118万元增加52万元，增加了44%，主要用于1、残疾人职业技能及实用技术培训费，残疾人自主就业、自主创业、自谋职业、临时救助、发展生产补助支出；2、用于农村残疾人生产、生活、种养殖示范户、贷款贴息补助支出及助残日、春节慰问支出；3、主要用于支付地税代收残保金手续费及残疾人养老保险、医疗保险补助支出。2081104款职业康复经费12万元，与2016年相比增14万元，减少2万元，减少了14%，主要用于社区残疾人康复、残疾人轮椅、拐杖、座便器、盲表等康复器材免费供应。

石林县残疾人联合会

二0一七年三月八日