工管会2015年决算公开说明

发布时间：2016-09-18 15:19 浏览次数：79

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石林生态工业集中区管理委员会

2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于石林生态工业集中区管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2013〕13号）文件精神，石林生态工业集中区管理委员会的基本职能是：

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对园区进行管理。

2、编制园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施。

3、按规定权限审批和审核园区内的投资项目。

4、建设和管理园区的各项基础设施、公共设施。

5、依法管理园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。

6、按规定权限管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务。

7、组织兴办和管理园区的有关社会公益事业。

8、保障园区的企业依法自主经营。

9、协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

10、承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作任务。

（二）主要工作

1、编制园区经济和社会发展规划及计划。

2、按规定权限审批和审核园区内的投资项目，做好园区招商引资工作。

3、建设和管理园区的各项基础设施、公共设施。

4、依法管理园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。

5、按规定权限管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务。

6、组织兴办和管理园区的有关社会公益事业。

7、协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

8、承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作任务

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即石林生态工业集中区管理委员会，属事业单位。本单位在职在编实有人数16人，都是财政全供养，其中行政编制4人，事业编制12人；无在编车辆，实有车辆2辆。无离退休人员。

第二部分 2015年度决算报表

附件2-1
收入支出决算总表

编制单位：石林生态工业集中区管理委员会				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	408.83	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35
	9		九、医疗卫生	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38	82.25
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	136.29
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	10.29
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	408.83	本年支出合计	51	228.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	393.00	年末结转和结余	53	573
合计	27	801.83	合计	54	801.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2-2
收入决算表

编制单位：石林生态工业集中区管理委员会																															单位：万元
项目											本年收入合计					财政拨款收入				上级补助收入			事业收入		经营收入						附属单位上缴收入				其他收入
支出功能分类科目编码								科目名称
类		款			项			栏次			1					2				3			4		6						7				8
								合计			408.83					408.83
2120399								其他城乡社区公共设施支出			82.25					82.25
2150501								行政运行			136.29					136.29
2150510								工业和信息产业支持			80.00					80.00
2150899								其他支持中小企业发展和管理支出			100.00					100.00
2210201								住房公积金			10.29					10.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件2-3
支出决算表
编制单位：																																		单位：万元
项目													本年支出合计					基本支出				项目支出					上缴上级支出			经营支出				对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									科目名称
类			款				项		栏次				1					2				3					4			5				6
									合计				228.83					146.58				82.25
2120399									其他城乡社区公共设施支出				82.25									82.25
2150501									行政运行				136.29					136.29
2210201									住房公积金				10.29					10.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件2-4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：石林生态工业集中区管理委员会																																				单位：万元
收入																			支出
项目												行次			决算数				项目（按功能分类）									行次				合计				公共预算财政拨款决算数		政府性基金预算财政拨款决算数
栏次															1				栏次													2				3		4
一、公共预算财政拨款												1			408.83				一、一般公共服务支出									30
二、政府性基金预算财政拨款												2							二、外交支出									31
												3							三、国防支出									32
												4							四、公共安全支出									33
												5							五、教育支出									34
												6							六、科学技术支出									35
												7							七、文化体育与传媒支出									36
												8							八、社会保障和就业支出									37
												9							九、医疗卫生与计划生育支出									38
												10							十、节能环保支出									39
												11							十一、城乡社区支出									40				82.25				82.25
												12							十二、农林水支出									41
												13							十三、交通运输支出									42
												14							十四、资源勘探信息等支出									43				136.29				136.29
												15							十五、商业服务业等支出									44
												16							十六、金融支出									45
												17							十七、援助其他地区支出									46
												18							十八、国土海洋气象等支出									47
												19							十九、住房保障支出									48				10.29				10.29
												20							二十、粮油物资储备支出									49
												21							二十一、国债还本付息支出									50
												22							二十二、其他支出									51
												23																52
本年收入合计												24			408.83				本年支出合计									53				228.83				228.83
年初财政拨款结转和结余												25			393.00				年末财政拨款结转和结余									54				573.00				423.00		150.00
一般公共预算财政拨款												26			243.00													55
政府性基金预算财政拨款												27			150.00													56
												28																57
合计												29			801.83				合计									58				801.83				651.83		150.00
附件2-5
公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石林生态工业集中区管理委员会																																	单位：万元
项目										上年结转和结余											本年收入			本年支出									年末结转和结余
支出功能分类科目编码						科目名称				合计				基本支出结转和结余			项目支出结转和结余				合计			合计		基本支出			项目支出				合计				基本支出结转和结余		项目支出结转和结余
类	款			项		栏次				1				2			3				4			5		6			7				8				9		10
						合计				243.00							243.00				408.83			228.83		146.58			82.25				423.00						423.00
2120399						其他城乡社区公共设施支出															82.25			82.25					82.25
2150501						行政运行															136.29			136.29		136.29
2150510						工业和信息产业支持															80.00												80.00						80.00
2150899						其他支持中小企业发展和管理支出				243.00							243.00				100.00												343.00						343.00
2210201						住房公积金															10.29			10.29		10.29
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附件2-6
公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：石林生态工业集中区管理委员会				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		146.58	132.18	14.40
301	工资福利支出	121.13	121.13
30101	基本工资	25.83	25.83
30102	津贴补贴	51.40	51.40
30103	奖金	23.79	23.79
30104	社会保障缴费	10.79	10.79
30107	绩效工资	9.32	9.32
302	商品和服务支出	14.40		14.40
30201	办公费	2.77		2.77
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.32		1.32
30207	邮电费	0.78		0.78
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费	8.49		8.49
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.81		0.81
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	11.05	11.05
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤费
30305	生活补助	0.74	0.74
30309	奖励金
30311	住房公积金	10.29	10.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置

附件2-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石林生态工业集中区管理委员会

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

150.00

2120799

其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

150.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2015年石林县工管会“三公”经费决算财政拨款情况公开表
单位：石林生态工业集中区管理委员会		日期：2016年9月13日		单位：万元
项目	本年年末决算数	上年年末决算数	本年决算比上年增减情况
项目	本年年末决算数	上年年末决算数	增减额	增减幅度（%）
合计	39.62	39.90	-0.28	-0.70%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	25.62	25.75	-0.13	-0.50%
3.公务用车购置及运行	14.00	14.15	-0.15	-1.06%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	14.00	14.15	-0.15	-1.06%
单位负责人：帅铁城				填报人:金海燕

第三部分 2015年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年石林生态工业集中区管理委员会决算总收入408.83万元，其中：财政拨款收入408.83万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出228.83万元，其中：基本支出146.58万元，占总支出的64.1％；项目支出82.25万元，占总支出的35.9％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障石林生态工业集中区管理委员会机构正常运转的日常支出146.58万元，其中人员经费132.18万元，日常公用经费14.4万元。2014年基本支出为90.52万元，其中人员经费77.3万元，日常公用经费13.22万元，基本支出2015年比2014年增加了56.06万元，其中人员经费增加54.88万元，日常公用经费增加1.18万元，在基本支出中，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出132.18万元，占基本支出的90.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费14.4万元，占基本支出的9.8％。人均日常公用经费为0.9万元。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障石林生态工业集中区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.25万元。2014年项目支出1165万元，与上年对比减少支出1082.75万元，其原因是2014年生态保护支出538万元，其他一般公共服务支出440万元，其他工业和信息产业监管支出25万元，其他支持中小企业发展和管理支出162万元。2015年只有其他城乡社区公共设施支出82.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门公共预算财政拨款支出228.83万元,其中基本支出146.58万元，项目支出82.25万元，2015年部门公共预算财政拨款支出占本年支出合计100%。2014年部门公共预算财政拨款支出1255.52万元，其中基本支出90.52万元，项目支出1165万元，2014年部门公共预算财政拨款支出比上年减少1026.69万元，其中人员经费增加54.88万元，项目支出却减少了1082.75万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）有其他城乡社区公共设施支出82.25万元。

（二）基本支出中，资源勘探信息等支出136.29万元，主要用于行政运行，其中人员经费121.89万元，日常公用经费14.4万元；

（三）住房保障支出10.29万元，主要用于住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

石林生态工业集中区管理委员会2015年 “三公”经费总额39.62万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出14万元，公务接待费支出25.62万元。

2015年“三公”经费比2014年决算数减少0.28万元，减少的主要原因是：单位干部职工严格执行省市县厉行节约相关规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年石林生态工业集中区管理委员会因公出国（境）经费为0万元，由全县统筹安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年石林生态工业集中区管理委员会无购置公务用车，公务用车运行维护费14万元，比2014年决算减少0.15万元，主要用于保障日常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年石林生态工业集中区管理委员会接待费开支25.62万元。公务接待费比2014年决算减少0.13万元，增减原因是单位干部职工严格执行省市县厉行节约相关规定，尽量减少接待人次和标准。

石林生态工业集中区管理委员会

2016年9月18日

索引号：	015125076-201609-005300	主题分类：	三公经费
发布机构：	石林彝族自治县人民政府办公室	发布日期：	2016-09-18 15:19
名称:	工管会2015年决算公开说明
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