大可乡人民政府2016年部门预算编制的说明
发布时间：2016-02-18 00:00
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关于大可乡人民政府
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
领导和组织动员全乡社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是认真贯彻国家的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障资金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强村委会建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。
（二）主要工作
1.立足提质增效，巩固基础产业
2.强化招商引资，优化产业结构
3.做实大可枇杷，壮大独特农业
4.突出基础配套，加快幸福乡村建设
5.狠抓机制创新，提升管理水平
6.狠抓生态环境，打造美丽大可
7.狠抓民生改善，增强人民福祉
二、部门预算编制情况
大可乡人民政府编制2016年部门预算编制贯彻落实党的十八届三中全会有关深化财税改革精神，紧紧围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，大力推进预算公开，坚持以收定支、量入为出、收支平衡，各项支出水平与全县财力状况相适应，重点保障人员经费、机构运转和民生支出；坚持厉行节约，从严控制一般性支出；坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，盘活财政存量，用好财政增量，完善预算编制体系和分配机制，优化财政支出结构，进一步推进预算绩效管理，强化部门支出责任和财政部门监督职责，切实细化预算编制，强化预算执行监督，硬化预算约束，切实保证各项支出政策的落实和县委、县人民政府重点支出需要。坚持以收定支，综合平衡；厉行节约，控制一般；优化配置，绩效引导；集体领导，集体决策的原则。
此次预算编制的内容包括非税收入预算；部门收入预算；基本支出预算；项目支出预算；支出预算绩效管理。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数65人，其中：财政全供养65人；在编实有车辆17辆。离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年大可乡人民政府预算总收入744.10万元，其中：公共财政预算744.10万元，政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。
2016年部门预算总支出744.10万元，其中：基本支出744.10万元，占总支出的100％，无项目支出预算。按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务”支出332.27万元，主要反映人员工资及日常公共费用的支出；“207－01”支出16.14万元，主要反映文化体育与传媒的支出；“210-01”支出20.67万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出；“212-02”支出22.66万元，主要反映城乡社区支出；“213”支出288.00万元，主要反映农林水事务及对村委会和村党支部的支出；“221-02”支出64.36万元，主要反映住房保障及职工公积金支出。
（一）基本支出情况
2016年用于保障政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出593.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。与上年对比增加了152.62万元，占基本支出的比例增加了1.19%。
（二）项目支出情况
2016年无用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费的项目支出预算。比上年减少3.36万元。
大可乡人民政府
2016年2月16日
滇公网安备 53012602000114号