石林县旅游文化广播电视体育局2015年部门预决算公开
发布时间：2015-06-15 00:00
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关于石林县旅游文化广播电视体育局2015年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，石林县旅游文化广播电视体育局机关和6个下属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。
一、主要职能职责及工作内容
根据《石林彝族自治县人民政府办公室关于印发石林彝族自治县旅游文化广播电视体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（石政办发〔2010〕135号）、《石林彝族自治县机构编制委员会关于成立石林旅游发展委员会的通知》（石编〔2013〕18号）文件，县旅文广体局现主要职能职责和工作内容如下：
（一）拟订全县文化、广播电影电视、体育政策，起草有关规范性文件并组织实施，制定文化、广播电影电视、体育事业发展规划。
（二）负责全县文化、广播电影电视、体育事业建设，指导、推进文化广播电影电视、体育事业领域体制机制改革，协调、组织全县性重大文化艺术、广播电影电视、体育活动。
（三）推进全县公共文化服务工作，规划、指导公共文化产品生产，指导文化、广播电影电视、体育基础设施建设。指导、管理图书馆、文化馆(站)及基层文化建设；负责申报、建设和管理农家书屋工程；负责农村广播电影电视事业的建设和发展，组织实施广播电影电视重大工程，推进农村广播电视“村村通工程。
（四）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护工作及优秀民族文化的传承普及工作。
（五）归口指导全县文化、广播电影电视、体育对外和对港澳台地区的交流与合作，组织实施大型对外文化交流活动；指导、协调文化艺术创作生产和产业发展。
（六）拟订文物、博物馆事业发展规划，管理、指导全县文博工作，配合做好历史文化文物保护工作；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。
（七）拟订全县文化市场发展规划，贯彻执行文化娱乐、出版物、演出、文物、美术品、艺术体育培训、互联网上网服务等市场管理的政策、法规，组织开展文化（文物）、广播电影电视、新闻出版、体育等市场综合执法工作，查处各类违法违规行为；负责文化娱乐、互联网上网服务、出版物、演出、文物、美术品、艺术体育培训等市场及电影放映的审批（备案）和年检工作；负责文物保护项目的审批。
（八）配合公安等相关部门开展全县“扫黄打非”工作，负责对出版物市场经营活动进行监管，查处非法出版物及非法出版活动案件。
（九）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及节目的监管工作，并对全县接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督；指导广播电影电视和信息网络视听节目服务机构的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
（十）负责推行全民健身计划，指导体育社团、青少年体育、竞技体育工作，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍建设。
（十一）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门基本情况
石林县旅文广体系统纳入2015年部门预算编报的单位共6个（石林县文化市场综合执法大队未财务单列），分别是石林县旅游文化广播电视体育局、石林县民族图书馆、石林县民族文化工作队、石林县文物管理所、石林县文化馆、石林县体育服务中心，其中行政单位1个，事业单位5个。 编制2015年部门预算时，财政全供养人数为132人，其中在职在编人员90人，离退休人员42人；在编实有车辆2辆。
旅游文化广播电视体育局2015年基本信息表
单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | ||||||||
实有人数 合计 | 在职在编实有人数 | 离退休人数 | ||||||||
小计 | 行政（含参公管理） | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | ||||
1 | 2=3+7 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10 | |
旅游文化广播电视体育局 | 132 | 90 | 18 | 72 | 42 | 42 | 2 | |||
三、部门预算编制情况
根据《云南省财政厅关于编制2014年省级部门预算的通知》的通知精神，结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合厅机关的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证厅机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
四、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入984.86万元，2015年部门预算总支出984.86万元，其中：基本支出734.87万元，占总支出的74.62％，项目支出176万元，占总支出的25.38％。按支出功能科目分类，支出分别列“文化体育与传媒”支出，主要反映机关及下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。
石林县旅游文化广播电视体育局2015年预算支出构成情况。
（一）基本支出情况
2015年用于机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出734.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％，其中，年人均办公费1900元，年人均水、电费100元，年人均差旅、邮电费1000元，车年均保险费4820元。
（二）项目支出情况
2014年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176万元。
2014年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176万元。
旅文广体局2014年部门决算情况20150615 (1).xls
旅文广体局2015年部门预算情况20150615 (2).xls
石林彝族自治县旅游文化广播电视体育局
2015年6月3日
滇公网安备 53012602000114号